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四川省科学技术协会2020年部门预算编制说明
发布日期:2020年06月21日 09时00分04秒

一、基本职能及主要工作

(一)省科协职能简介

省科协是由自然科学、技术科学省级学会、协会、研究会和市(州)科协组成的科技工作者的群众组织,是省委领导的人民团体,是党委、政府联系科技工作者的桥梁、纽带和推动科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是:

1. 开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。

2. 弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严;推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学文化素质。

3. 维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4. 开展科学论证、咨询服务、继续教育和技术培训工作,促进科技成果的转化。

5. 开展与国际和港、澳、台地区的民间科技交流及合作,促进对外开放,推动祖国和平统一。

6. 组织科技工作者参与科技政策、法规制定,引导科技工作者在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。

7.对所属省级学会、协会、研究会进行管理,对市(州)科协进行业务指导。

8. 承担省委、省政府和中国科协交办的其他事项。

(二)省科协2020年重点工作

2020年,全省科协组织要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届四中全会精神,全面落实省委十一届六次全会决策部署,团结动员广大科技工作者,创造性落实“四服务”职能职责,以全面推进“天府科技云服务”工程为主线,奋力推进科协治理理念、治理标准、治理机制、治理手段、治理组织体系和治理效能的现代化,推动科协精准服务科技工作者,精准服务创新驱动发展,精准服务全民科学素质提升,精准服务党和政府科学决策,为治蜀兴川再上新台阶,实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新贡献。

1.深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和省委十一届六次全会精神,强化政治引领和政治担当。不断巩固深化主题教育成果,全面加强科协干部队伍建设,加强基层科协组织建设,全面加强科协系统党的建设,依托“天府科技云”平台、“学习强国”平台、科协党建云等信息技术平台,提高党员教育管理现代化水平。

2. 大力实施“天府科技云服务”工程,推动科技服务体制机制改革创新。确保“天府科技云”平台建成上线平稳运行,建构完善“天府科技云服务”运维体系,打造“天府科技云服务”平台科技创新服务生态体系。

3. 以“科技服务智能精准供给工程”“科研成果智能精准转化工程”“科研项目智能精准承接工程”为载体,在推动精准服务科技工作者上取得新突破。依托“天府科技云服务”,为全省科技工作者(团队)提供“一人一策”精准科技供需线上对接服务;帮助全省科技工作者(团队)所有的待转化科研成果,与企业所需的科研成果精准对接,实现科研成果精准转化;帮助全省科技工作者(团队)精准承接企业委托的科研项目。举办四川科技学术大会、杰出科学家天府论坛,打造高端学术交流平台;开展天府杰出科学家评选和第十五届四川省青年科技奖评选表彰活动,做好第十三届四川省学术和技术带头人(自然科学类)申报推荐、初评工作以及中国科协求是杰出青年成果转化奖、青年女科学家奖等奖项的推荐工作,举办“最美科技工作者”学习宣传活动,实施“小小科学家”培育工程,开展院士(专家)工作站建设和维护工作。

4. 依托“天府科技云服务”,实施“智慧科普、精准科普、直达科普”,在精准服务全民科学素质提升上取得新突破。实施科普智能精准直达工程、科普基地职能惠民工程,举办四川省第五届农村乡土人才创新创业大赛,打造科协创新创业大赛品牌;实施农技协惠民工程,组织全省农技协入驻“天府科技云服务”平台,推动科技小院建设。

5. 围绕“5+1”现代产业,发展新经济、培育新动能、创造新品牌,在精准服务创新驱动发展上取得新突破。实施科技智能精准驱动企业创新发展暨科技支撑民营企业高质量发展工程,实施科技支撑基层现代治理工程暨科技助力精准扶贫工程,筹备2021年首届四川院士(专家)工作站成果展暨首届天府院士(专家)高峰论坛,实施《科幻世界》再辉煌工程,加快推进科幻想象力教育工程,筹备“第六届中国(成都)国际科幻大会”。

6. 发挥参谋助手作用,深入调查研究、积极建言献策,在精准服务党和政府科学决策上取得新突破。围绕省委、省政府战略谋划,重点在科技人才状况、科技创新趋势、科技产业发展、科技政策实施、科技成果转化等方面开展课题研究,提出有权威、有影响、可操作的对策建议,加强科协系统调查研究工作,建立完善调查研究工作推进机制,组织动员省级学会、地方科协特别是老科技工作者,围绕深化改革、学术交流、科学普及、创新创业、学科发展、区域发展战略等领域,开展调查研究、助力解决难题。

二、部门预算单位构成

省科协下属二级预算单位8个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。主要包括四川省科学技术协会机关、四川省科协机关服务中心、四川省民族科普服务中心、四川省青少年科技中心、四川省技术经济和管理现代化研究会、四川省科协学会服务中心、四川省反邪教协会办公室、四川科技馆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省科协2020年收支总预算11333.34万元,比2019年收支总预算减少了442.91万元,主要是由于压减一般性项目支出,调整部门预算和专项预算结构。

(一)收入预算情况

省科协2020年收入预算11333.34万元,其中:上年结转933.66万元,占8.24%;一般公共预算拨款收入10399.68万元,占91.76%。

(二)支出预算情况

省科协2020年支出预算11333.34万元,其中:基本支出4334.68万元,占38.25%;项目支出6998.66万元,占61.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省科协2020年财政拨款收支总预算11333.34万元,比2019年财政拨款收支总预算减少71.34万元,主要是由于压减一般性项目支出,调整部门预算和专项预算结构。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入10399.68万元、上年结转一般公共预算拨款收入933.66万元;支出包括:一般公共服务支出1.1万元、教育支出148.48万元、科学技术支出10045.52万元、社会保障和就业支出523.26万元、卫生健康支出263.76万元、住房保障支出351.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省科协2020年一般公共预算当年拨款10399.68万元,比2019年预算数增加347.13万元,主要是由于调整部门预算和专项预算结构,集中力量开展“天府科技云”服务工程。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

省科协2020年一般公共服务支出1.1万元,占0.01%;教育支出122.6万元,占1.18%;科学技术支出9137.74万元,占87.87%;社会保障和就业支出523.26万元,占5.03%;卫生健康支出263.76万元,占2.53%;住房保障支出351.22万元,占3.38%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群团事务(款)事业运行(项)2020年预算数为1.1万元,主要用于省科协事业单位设备购置支出。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为122.60万元,主要用于省科协职工的党建指导和教育培训支出。   

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为653.11万元,主要用于省科协机关维持日常运转的人员工资福利和各类商品服务支出。 

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为604.67万元,主要用于科协机关日常运行的非定额公用支出,以及设备购置支出。

5.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项)2020年预算数为367.38万元,主要用于房屋维修(护)、物业管理等。

6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)2020年预算数为338.36万元,主要用于事业单位维持日常运转的各类商品服务支出。

7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2019年预算数为1924.88万元,主要用于科普宣传及信息化建设工作。

8.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)2020年预算数为556.86万元,要用于学术交流及科技人才工作。

9.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)2020年预算数为102.80万元,主要用于科协其他相关业务支出。

10.科学技术支出(类)科学技术普及(款)国际交流与合作(项)2020年预算数为4万元,主要用于因公出国(境)开展国际交流合作工作支出。

11.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)2020年预算数为98万元,主要用于青少年科技活动竞赛和科普宣传支出。

12.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)2020年预算数为4487.68万元,主要用于科技馆运行维护费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为39.49万元,主要用于各预算事业单位离退休人员离退休金等支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为97.05万元,主要用于省科协机关离退休人员的离退休金等支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为278.74万元,主要用于省科协机关及各预算单位基本养老保险缴费的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为99.90万元,主要用于各预算单位职业年金缴费的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为53.56万元,主要用于省科协机关基本医疗保险缴费的支出。

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为8.08万元,主要用于有关预算单位遗属补助等的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为191.62万元,主要用于各预算事业单位基本医疗保险缴费的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为18.58万元,主要用于公务员医疗补助的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为258.94万元,主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为92.28万元,主要用于机关住房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省科协2020年一般公共预算基本支出4334.68万元,其中:

人员经费3079.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1255.38万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费,因公出国(境)支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省科协2020年“三公”经费财政拨款预算数96.75万元,其中:因公出国(境)支出4万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费82.75万元。

(一)因公出国(境)经费4万元,较2019年预算下降73.33%。主要原因是:按照本年度工作重点,减少因公出国(境)工作任务。计划用于赴澳大利亚、新西兰开展国际学术交流活动,受疫情影响赴外活动待定。

(二)公务接待费10万元,较2019年预算下降16.67%。主要原因是贯彻落实中央和省厉行节约文件精神,减少接待次数与规模。2020年公务接待费计划用于上级部门和省市交流调研互访及我省市州科协的业务接待活动。

(三)公务用车购置及运行维护费82.75万元,较2019年预算增长34.33%。主要原因是:因工作需要按规定为四川省反邪教协会办公室购置公务用车一辆。

单位现有公务用车18辆,其中:轿车14辆,越野车2辆,客车1辆,箱式汽车1辆。

2020年安排公务用车购置费23万元,购置公务用车(轿车)1辆。

2020年安排的公务用车运行维护费59.75万元,主要用于18辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障日常工作、科普宣传及信息化建设、学术交流和科技人才工作、服务企业创新及院士专家工作站建设等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省科协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省科协2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,省科协下属四川省科学技术协会机关1家行政单位以及四川省科学技术协会机关服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为846.56万元,比2019年预算下降0.69%,主要原因是压减了机关及参公管理事业单位的公用经费。

(二)政府采购情况

2020年,省科协安排政府采购预算3780.75万元,主要用于“天府科技云”平台开发与推广、设备购置、四川科技馆运行维护、公务用车购置及运行维护服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,省科协及所属各预算单位共有车辆18辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车18辆、执法执勤用车0辆;单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

2020年部门预算安排车辆购置经费23万元。其中,财政拨款预算安排23万元,购置定向保障用车1辆。

2020年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年省科协100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本,预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入和中科协拨款等。

4. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务(类)群团事务(款)事业运行(项)主要用于下属事业单位基本支出和资本性支出。
  7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项),主要用于科协职工的教育培训支出。
  8. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项),主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  9. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于政府采购、信息化运行维护、公车运行维护、会议开展等日常运行支出。
  10. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项),主要用于科协机关服务中心的支出等。
  11. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项),主要用于完成重要科技研究计划等支出。
  12.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项),主要用于下属事业单位基本支出。
  13. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项),主要用于科普宣传及信息化建设支出。
  14. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)青少年科技活动(项),主要用于青少年科技活动竞赛和科普宣传支出。
  15. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项),主要用于学术交流和科技人才工作支出。
  16. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项),主要用于科技馆运行维护费用。
  17. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项),主要用于服务企业创新及院士专家工作站建设支出。
  18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),主要用于各预算事业单位离休人员离休金等的支出。
  19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),主要用于科协机关离休人员离休金等的支出。
  20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于各预算单位基本养老保险缴费的支出。
  21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款),主要用于各预算单位职业年金缴费的支出。
  22. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款),主要用于有关预算单位遗属补助等的支出。
  23. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项,主要用于科协机关基本医疗保险缴费的支出。
  24. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于各预算事业单位基本医疗保险缴费的支出。
  25. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要用于公务员医疗补助的支出。
  26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。
  27. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  28. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  29. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  30. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  31. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2020年省科协部门预算公开报表.xls

表1.  部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门指出总表

表2.  财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.  一般公共预算支出预算

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

表6.  2020年省级部门预算项目绩效目标

表7.  2020年省级专项预算项目绩效目标

                          四川省科学技术协会

                            2020年6月21日