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2019年度四川省科学技术协会决算
发布日期:2020年09月03日 09时04分27秒

目录

公开时间:2020年9月3日

第一部分部门概况

 一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

四川省科学技术协会(简称四川省科协)是四川省科技工作者的群众组织,是中共四川省委领导下的人民团体,是省委、省政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我省科学技术事业发展的重要力量。主要职能如下:

(1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和技术创新。

(2)弘扬科学精神,传播科学思想,普及科技知识,提倡科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高公众科学文化素质。

(3)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与四川省科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(4)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

(5)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

(6)开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学团体和科学工作者的友好交往。

(7)开展继续教育和培训工作。

(8)兴办符合四川省科学技术协会宗旨的企事业,负责科技场馆的建设和管理。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,在省委、省政府正确领导下,省科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面贯彻落实中央、省委各项决策部署,以“天府科技云服务”工程为主线,认真履行“四服务”职责,全力服务经济高质量发展。

1、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。根据中央和省委关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育部署,制定《中共四川省科协党组关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》以及16个专项整治方案和3个调研方案,及时启动省科协主题教育。组织机关副处级以上干部集中学习研讨,开展革命传统教育,党组书记带头讲党课,深入开展调查研究,认真开展民主生活会。党组领导班子检视问题15个,列出了27项整改措施,主题教育期间的整改事项已全部完成,坚决做到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率。

2、创造性推动“天府科技云服务”工程。为深入贯彻落实清华书记、尹力省长、小刚副书记、凤朝副省长和中国科协怀进鹏书记等各级领导对“天府科技云服务”工程的批示指示精神,省科协将“天府科技云服务”作为“一号工程”,采取超常举措,强力推进。省市两级相继成立“天府科技云服务”工程推进领导小组并印发了《开展“天府科技云服务”总体方案》;组织完成了《“天府科技云服务”项目可研报告》《“天府科技云服务”顶层设计方案》《“天府科技云服务”运维体系策划方案》的编制工作,明确了“天府科技云服务”的“科技服务智能精准供给、科研成果智能精准转化、科研项目智能精准承接、科普服务智能精准直达”四大主要功能。

3、服务科技工作者取得新成效。一是开展中国工程院院士(四川省)候选人推选,向中国科协推选王清远、周学东、蒋小松3人作为2019年中国工程院院士候选人。二是开展四川“最美科技工作者”评选,评选了孙朝晖等10名2019年四川“最美科技工作者”推荐人选,省委副书记邓小刚出席发布仪式并讲话,杨兴平副省长出席发布仪式并为当选人颁奖。三是开展四川省“天府万人计划”天府杰出科学家初评,评选出罗琦等15名天府杰出科学家候选人。四是开展十六届中国青年科技奖等各类人选推荐评审工作和2019年度国家科学技术奖、2019年度四川省科技奖励项目等人选申报提名推荐工作,开展了四川省创新争先奖评选表彰工作。五是是开展四川省第八批院士(专家)工作站评选,评选出成都飞机工业(集团)有限责任公司等10个建站单位为省第八批院士(专家)工作站,给予每个建站单位一次性资助50万元。六是推动策划“创新争先先锋”、四川“最美科技工作者”、“乡土人才创新创业”、“科技助力扶贫先锋”等专题报道,组织各学会在建国70周年之际开展“礼赞共和国  奋进新时代”争先创优活动。

4、服务创新驱动发展取得新成效。一是大力推进院士(专家)工作站建设。全省共建工作站已达458个(其中省级站80个),引进院士184名,高层次专家2450名,合作开展科技项目1095项。二是科技助力精准扶贫。捐赠1050万的流动科技馆展品,支持推动10个贫困县的科技馆建设;依托四川乡村振兴农民大学、科技小院和农民夜校,大力开展脱贫攻坚和乡村振兴人才培训6000余人次;实施“千会千村联万户产业帮扶”工程,结对1204个,联系6万余人;投入资金1350万元,重点支持55个贫困地区农技协、科普示范基地等农村经营主体发展;以成立中国农技协科技小院联盟四川科技小院为契机,形成“科研院所+企业+科技小院+贫困户”的特困山区技术推广四川模式。

5、服务公民科学素质提升取得新成效。2018年我省具备科学素质公民比例为7.46%,较2015年的4.68%提升了2.78个百分点,增长率59.4%,增速位居全国第二。一是扎实举办各类学术交流活动,支持指导省级学会组织开展学术交流活动150场次。二是积极开展各类科普活动,组织参与全国文化科技卫生“三下乡”四川省集中示范服务活动、省第二十四届“科技之春”科普活动月、防灾减灾科普宣传周等活动,开展2019年四川省“全国科技工作者日”活动,隆重召开四川省庆祝“全国科技工作者日”座谈会,四川省全国科普日活动系列活动。三是成功举办第五届中国(成都)国际科幻大会,来自4大洲14个国家的60名国际嘉宾参会和370位国内嘉宾及111家企业参加大会,吸引观众5.2万人次,为申办第81届世界科幻大会、助推四川科幻事业发展奠定坚实基础。四是成功举办第十届全国青少年科学影像节展映展评活动、第34届四川省青少年科技创新大赛、四川省农村乡土人才创新创业大赛。

6、服务党委政府科学决策取得新成效。一是研究印发《四川省科学技术协会关于印发<科技智库调研课题管理办法(试行)>的通知》,圆满完成2018年省科协科技智库24个课题结题工作。二是围绕全省高质量发展、重点产业发展等开展决策咨询课题研究,推出一批较高质量的智库成果,向省委、省政府报送《促进四川省中药材产业高质量发展的五点建议》等决策咨询专报6篇,其中获省领导批示2篇、编入《每日要情》2篇。向中国科协报送《加快推动农技协转型升级 助力乡村振兴》等3篇报告,中国科协《调研动态》刊用3篇。三是发挥全省各级老科协智力优势,撰写调研报告近400篇,各级领导批示采纳238篇。

7、夯实组织建设取得新实效。一是“3+1”试点工作全面推进。二是基层组织建设力度明显增强。共批准成立企事业科协92个(高校科协33个、科研单位科协11个、国有企业科协48);新建各级农技协组织229个(全省已达6609个),农技协会员总数232.5万户。三是科技(科普)志愿服务成效进一步提升。全省共有登记注册的志愿服务团队192个,注册科技志愿者人数43321名。

二、机构设置

四川省科协下属二级单位8个,其中行政单位1个,其他事业单位7个。

纳入四川省科协2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 四川省科学技术协会机关服务中心

2. 四川省民族科普服务中心

3. 四川省技术经济和管理现代化研究会

4. 四川省反邪教协会办公室

5. 四川科技馆

6. 四川省青少年科技活动中心

7. 四川省科协学会服务中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11617.56万元。与2018年相比,收、支总计各减少3963.43万元,下降25.44%。主要变动原因是严格执行厉行节约政策,压减一般性项目支出,控制公用经费支出。

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(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图 单位:万元)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计11448.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11224.95万元,占98.04%;上级补助收入81.01万元,占0.71%;其他收入142.82万元,占1.25%。

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(图2:收入决算结构图)(饼状图 )

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计11425.94万元,其中:基本支出4677.05万元,占40.93%;项目支出6748.89万元,占59.07%。

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(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计11224.95万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少3937.68万元,下降26.97%。主要变动原因是严格执行厉行节约政策,压减一般性项目支出,控制公用经费支出。

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(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图 单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出11224.95万元,占本年支出合计的98.24%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少3937.68万元,下降26.97%。主要变动原因是严格执行厉行节约政策,压减一般性项目支出,控制公用经费支出。

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(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图 单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出11224.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出18.6万元,占0.16%;教育支出(类)85.35万元,占0.76%;科学技术(类)支出9554.1万元,占85.12%;社会保障和就业(类)支出1006.55万元,占8.97%;卫生健康支出259.35万元,占2.31%;住房保障支出301万元,占2.68%。

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(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为11224.95,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为18.6万元,完成预算100%。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为85.35万元,完成预算100%。

3.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算为781.56万元,完成预算100%。

4.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为364.07万元,完成预算100%。

5.科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):支出决算为277.57万元,完成预算100%。

6.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):支出决算为130.19万元,完成预算100%。

7.科学技术(类)技术研究与开发(款)科学成果转化与扩散(项):支出决算为50万元,完成预算100%。

8.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):支出决算为282.61万元,完成预算100%。

9.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算为1219.63万元,完成预算100%。

10.科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):支出决算为185万元,完成预算100%。

11.科学技术(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):支出决算为616.95万元,完成预算100%。

12.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):支出决算为5490.25万元,完成预算100%。

13.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算为148.31万元,完成预算100%。

14.科学技术(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项):支出决算为2.96万元,完成预算100%。

15.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为238.08万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为280.21万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为305.75万元,完成预算100%。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算为105.57万元,完成预算100%。

20.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为43.97万元,完成预算100%。

21.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):支出决算为32.97万元,完成预算100%。

22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为54.02万元,完成预算100%。

23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为187.3万元,完成预算100%。

24.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为18.03万元,完成预算100%。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为249.64万元,完成预算100%。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为51.36万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4677.05万元,其中:

人员经费3642.47万元,主要包括:基本工资786.47万元、津贴补贴263.6万元、奖金16.64万元、绩效工资617.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费305.75万元、职业年金缴费105.57万元、其他社会保障缴费10.32万元、职工基本医疗保险缴费236.54万元,公务员医疗补助缴费18.03万元其他工资福利支出363.57万元、离休费193.65万元、抚恤金109.3万元、生活补助141.07万元、医疗费补助2.78万元、奖励金0.09万元、住房公积金254.85万元、其他对个人和家庭的补助支出216.38万元等。

日常公用经费1034.58万元,主要包括:办公费63.23万元、印刷费10.91万元、水费7.7万元、电费11万元、邮电费10.31万元、物业管理费223.48万元、差旅费94.48万元、维修(护)费140.25万元、会议费137万元、培训费27.23万元、公务接待费4.45万元、劳务费0.07万元、工会经费77.68万元、福利费17.12万元、公务用车运行维护费36.5万元、其他交通费50.84万元、其他商品和服务支出97.31万元、办公设备购置25.03万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为47.81万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.96万元,占6.2%;公务用车购置及运行维护费支出决算41.02万元,占85.79%;公务接待费支出决算3.83万元,占8.01%。具体情况如下:

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(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出2.96万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2018年减少6.68万元,下降69.29%。主要原因是严格执行厉行节约政策,控制费用,减少团组出国境人次。

开支内容包括:参加爱尔兰都柏林第11届世界科幻大会,代表成都申办2023年第81届世界科幻大会,并访问以色列考察现代农业

2.公务用车购置及运行维护费支出41.02万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少20.74万元,下降33.58%。主要原因是严格执行厉行节约政策,控制费用。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车15辆,其中:轿车15辆。

公务用车运行维护费支出41.02万元。主要用于保障单位日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.83万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少3.62万元,下降48.59%。主要原因是严格执行厉行节约政策,控制公务接待费用。

其中:

国内公务接待支出3.83万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待46批次,246人次(不包括陪同人员),共计支出3.83万元,具体内容包括:中科协、中科馆0.28万元,外省科技馆及外省科协相关单位2.49万元,省内科技馆及科协相关单位1.06万元等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,省科协机关运行经费支出542.04万元,比2018年增加368.69万元,增长212.68%。主要原因是人员增加,相关运行经费增加。新政府会计制度将通用项目纳入基本支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,省科协政府采购支出总额4153.88万元,其中:政府采购货物支出85.54万元、政府采购工程支出110万元、政府采购服务支出2377.62万元。主要用于公务用车维修维护、设备购置、物业管理、修缮工程等。授予中小企业合同金额1580.72万元,占政府采购支出总额的38.05%,其中:授予小微企业合同金额1355.32万元,占政府采购支出总额的32.63%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,四川省科学技术协会共有车辆15辆,其中:应急保障用车1辆、其他用车14辆,单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,省科协在年初预算编制阶段,组织对科普宣传及信息化建设、学术交流和科技人才工作、服务企业创新及院士专家工作站等开展了预算事前绩效评估,对项目编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,对绩效目标完成情况进行了梳理,并按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价的情况来看整体支出绩效较好。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映“科普宣传及信息化建设””学术交流和科技人才工作”“企业创新及院士专家工作站建设”等3个项目绩效目标实际完成情况。。

(1)科普宣传及信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数661.52万元,执行数为661.52万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障全省群众科学素质的普及、农业农村技术推广,实现智慧科普和精准科普。发现的主要问题:绩效目标设置不够精准简洁。下一步改进措施:科学编制下年度预算绩效目标。

(2)学术交流和科技人才工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数661万元,执行数为661万元,完成预算的100%。通过项目实施,强化了省级学会科技服务的公共性,促进区域学术交流工作开展。发现的主要问题:绩效目标编制不够科学精准。下一步改进措施:科学编制下年度预算绩效目标。

(3)服务企业创新及院士专家工作站建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,激发企业创新创造的活力,营造万众创新的良好氛围。发现的主要问题:绩效目标编制不够科学精准。下一步改进措施:科学编制下年度绩效目标。

项目绩效目标完成情况表
 
(2019 年度)

项目名称

科普活动、学术交流及创新服务

预算单位

四川省科学技术协会

预算执行情况(万元)

预算数:

1422.52

执行数:

1422.52

其中-财政拨款:

1422.52

其中-财政拨款:

1422.52

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

主要用于支持省本级开展科学技术知识普及,举办科普活动、科普宣传及院士工作站建设,开展学会学术交流及创新服务的专项经费。

主要用于支持省本级开展科学技术知识普及,举办科普活动、科普宣传及院士工作站建设,开展学会学术交流及创新服务的专项经费。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

1、择优建立四川省院士(专家)工作站10个,指导帮助各市(州)建立30个院士(专家)工作站。加强已建70个省级院士(专家)工作站的绩效考评和管理服务。创建全国示范院士(专家)工作站4个。完成全省400多个院士(专家)工作站的认证工作。

2、一线创新人才培养:为多家企业深度培训创新方法一线应用技术人员80余名;组织不低于100个参赛团队(项目)参加四川赛区赛事活动和推荐不低于5个参赛团队(项目)参加中国创新方法大赛。

80%

80%

项目完成指标

数量指标

2019年全年科技馆实体场馆参观的观众量20万人次以上

90%

90%

项目完成指标

数量指标

流动科技馆巡展站点地区对中小学生的参观覆盖率90%以上

80%

80%

项目完成指标

数量指标

流动馆四川巡展“活动及科普“六进“活动年参观观众量100万人次以上。

90%

90%

项目完成指标

数量指标

1.     每个农技协必须与1个以上贫困村建立结对帮扶关系,在贫困村产业规划、产业发展等方面提供技术支撑,开展技术培训讲座10次以上。

2.     每个农技协必须定向帮扶贫困户20户以上,为贫困户发展生产脱贫致富提供技术指导。要实现会员高于非会员收入15%以上。

3.     举办12期培训班,每个班人数50人左右

4.     每个承担项目的单位要围绕取大数据、人工智能、网络安全、防灾减灾、环境保护、健康卫生、禁毒防艾、乡村振兴、脱贫攻坚等主题中的一个或多个制作3分钟左右的科普视频(动漫)8部、H5作品8部。能提供不少于800平米的开阔室内场地作为科技馆固定场所。

5.     配备运行管理人员、科学辅导员、维护维修人员不少于4名。

6.     开馆第一年观众量达到5万人以上。每天定时开展展品讲解服务,开展科学实验、科学实践等常规性科普活动400次以上,开展科学表演、培训讲座、科学竞赛、科普夏令营等主题类科学教育活动6次以上。组织大赛颁奖典礼和优秀项目路演活动,表彰优秀选手,推介优秀项目。

90%

90%

项目完成指标

质量指标

自媒体微信群发消息率90%。

90%

90%

项目完成指标

质量指标

1. 每个班培训课时不少于20个学时。

2. 培训需要邀请相关产业的专业师资力量从事理论教学和实践教学。

3. 培训应有相应的教学基地为实践教学提供支持

4. 达到广播级高清水平。

5. 在显著位置标注“科普四川“标识。

80%

80%

项目完成指标

质量指标

1、择优建立四川省院士(专家)工作站,指导帮助各市(州)建立的院士(专家)工作站,符合建站条件和标准。通过管理服务提高工作站的运行质量和水平。创建全国示范院士专家工作站。

2、一线创新人才培养。帮助企业技术人员掌握并运用创新方法解决实际技术难题或取得创新成果不少于30项。

3、通过面向企事业单位推广应用国外专利

80%

80%

项目完成指标

时效指标

2019年1月-12月按照相关文件确定的标准、程序、项目实施方案有序推进。

80%

80%

项目完成指标

时效指标

2019年全年

80%

80%

项目完成指标

成本指标

80%

20万元/个。8万元/个。30万元/个。

20万元/个。8万元/个。30万元/个。

项目完成指标

成本指标

严格遵守各项财经纪律,并通过《四川省科学技术咨询服务中心财务管理制度》(川科咨〔2017〕10号)、《四川省科学技术咨询服务中心各项费用开支的审批流程、程序及要求》(川科咨〔2017〕14号)、《四川省科技信息服务项目经费管理办法》(2016年3月修订)等规章制度,对相关经费使用规范管理,有效控制成本。

80%

80%

效益指标

经济效益指标

1、帮助所服务的企业开发新产品;

2、帮助企业解决关键技术难题,实现转型升级或提高市场占率

3、加速科技成果转化;

4、助力脱贫攻坚,增加农民收入。

80%

80%

效益指标

经济效益指标

1. 要实现会员年存收入高如非会员收入15%以上。

2. 要实现联系帮扶贫困村主导产业产值较上年度增值10%以上。3. 要实现联系帮扶贫困户纯收入较上年度增值20%以上。通过大赛发现推出展示一批优秀项目,促成有关项目与投资机构达成合作意向,促进部分项目与供应商签署合作协议。

80%

80%

效益指标

社会效益指标

1、院士(专家)工作站是服务我省创新驱动发展战略、组织动员科技工作者进军科技创新和经济建设主战场、促进科技成果转化的重要载体与力量。2、是建设西部人才高地的重要组成部份。

3、帮助企业培育创新人才,提升企业自主创新力。

4、促进企业技术进步和区域经济发展。

80%

80%

效益指标

社会效益指标

得到科技工作者站点调查结果,科协宣传工作得到提升,促进国际国内学术交流,提高与国内科技工作者联系

80%

80%

效益指标

社会效益指标

1. 推动贫困村产业结构调整和产业转型升级加快。

2.  带动贫困户掌握新型实用技术,进一步提升贫困户脱贫致富的原生动力。通过培训进一步提升基层农技协或合作社领办人或技术骨干、农业企业负责人、村集体经济负责人掌握新的技术和新成果,增强其发展产业的能力;通过培训一批新型职业农民并颁发证书,通过大力宣传,增强农民培育参加职业培训的动力,引导形成比学赶超学科技知识的浓厚氛围。充分发挥省级学会(协会、研究会)组织动员广大科技工作者围绕生产生活生产制作科普产品,形成“人人爱科普、人人做科普“的浓厚氛围。加强科普阵地建设,进一步推动科普公共资源向基层延伸,促进青少年和县(市、区)群众科学素质提升。进一步激发乡土人才创新创业热情,搭建展示交流、资源对接和项目孵化平台,发现并宣传一批农村创新创业典型,培养一批新型职业农民。

80%

80%

效益指标

生态效益指标

若所服务的企业开展环境方面研究或成果转化的,将为环境治理、环境改善等做出贡献。

80%

80%

效益指标

可持续影响指标

近10年的企业一线创新人才培养、科技信息推广应用服务等的实践证明,通过集聚创新资源,持续地为企业提供创新服务,不断深化项目运行的内涵,才能不断地促进企业技术水平不断提升,产品质量不断提高,持续。

80%

80%

满意度指标

满意度指标

设置:不满意、一般、满意、非常满意4个满意度指标。通过对所服务的企业征询意见,征询项目在服务方式、服务手段、实施成效等满意度进行调查。满意以上指标达90%以上

90%

90%

满意度指标

满意度指标

每期参训学会满意度调查不低于80%。

80%

80%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省科学技术协会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):反映日常经济体制改革与研究方面的支出。

5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

7.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究与近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。

12.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

13.科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):反映开展青少年科技活动的支出。

14.科学技术(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

15.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):反映各级政府科技馆、站的支出。

16.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省科学技术协会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成。

2019年财政厅下达本部门及直属预算单位共8个,其中:行政机关单位1个,为四川省科学技术协会;直属事业单位7个,为四川省科学技术协会机关服务中心、四川省民族科普服务中心、四川省技术经济和管理现代化研究会、四川省反邪教协会办公室、四川科技馆、四川省青少年科技中心、四川省科协学会服务中心。

(二)机构职能。

四川省科协是四川省科技工作者的群众组织,是省委领导下的人民团体,是省委、省政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我省科技事业发展的重要力量。主要职能如下:

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和科技创新。

2.弘扬科学精神,传播科学思想,普及科技知识,提倡科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高公众科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与四川省科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

5.开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术资格评审等任务。

6.开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学团体和科学工作者的友好交往。

7.开展继续教育和培训工作。

8.兴办符合四川省科学技术协会宗旨的企事业,负责科技场馆的建设和管理。

(三)人员概况。

在编制调整改革前,四川省科协编制277名,其中行政编制49人,事业编制228人。截至2019年12月31日,实有在职人数194人,其中公共预算财政拨款开支人数194人(行政47人、事业137人,离休10人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年决算收入11448.78万元,其中:

1.部门一般公共预算财政拨款收入11224.95万元。

2.上级补助收入81.01万元,为直属事业单位补助收入。

3.其他收入142.82万元,为直属事业单位收入。

(二)部门财政资金支出情况。

1.基本支出4677.05万元,占总支出的41.67%。其中工资福利支出2979.21万元,占基本支出的63.7%,日常公用经费支出1009.55万元,占基本支出的21.59%,对个人和家庭的补助支出663.26万元,占基本支出的14.18%,;办公设备购置支出25.04万元,占基本支出的0.54%。

2.项目支出6547.9万元,占总支出的58.33%。其中:商品和服务支出6488.39万元,占项目支出的99.1%;办公设备购置支出1.58万元,占项目支出的0.02%;专用设备购置支出57.93万元,占项目支出的0.88%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

我会严格按照省级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础、项目库报送工作,按时提交部门收支预算草案。在编制预算过程中注重强化对“三公“经费、项目绩效目标及政府采购预算的编制,确保整个预算编制的完整、真实和准确。

(1)绩效目标制定情况。围绕2019年重点工作,制定了项目绩效目标。一是加强科普宣传及信息化建设,二是推进学术交流和科技人才工作,三是服务企业创新及院士专家工作站建设,四是支持四川科技馆运行维护建设。

(2)绩效目标完成情况。我会2019年度绩效目标全面完成。部门上半年预算执行偏慢,主要原因是部门专用项目预算执行进度偏低,而项目对应的工作多数安排在下半年进行,资金支付大部分也集中在年底。

(3)预算编制准确性。从2019年预算执行情况看,除个别项目实施进度未完成,导致年末项目资金结转和结余191.63万元外,预算编制较准确。

2.预算执行情况

(1)部门支出控制情况。我会严格按照各项规章制度的开支范围和要求支出经费,并制定了机关各项内控管理制度,规范资金支出程序。资金管理上严格按照“收支两条线”及“专款专用”的原则执行,全年基本支出和项目支出均按预算指标控制使用,预决算偏离小于10%。

一是确保日常行政运转。2019年我会在编人员及离休人员工资、医保、公积金及时扣发,机关办公费、印刷费、水、电、邮政、通信、车辆运行维护费用分类、分项计量管理,按时上报季报、年报各类报表,夯实管理基础,挖潜节能,保证机关行政事务运转顺畅。

二是严控“三公经费”开支。2019年度“三公”经费实际支出为48.81万元。其中,因公出国(境)费支出决算2.96万元,占6.07%;公务用车购置及运行维护费支出决算41.02万元,占84.04%;公务接待费支出决算4.83万元,占9.9%。总体来说“三公”经费执行情况较好。

三是完成节能降耗目标。2019年我会电费339.49万元(其中:基本支出11万元,项目支出328.49万元),水费开支24.45万元(其中:基本支出7.7万元,项目支出16.75万元),除本年度新增项目导致水费支出外,日常水费支出同比下降4.08%,节能降耗效果明显。

四是依规执行政府采购。2019年我会政府采购实际支出4153.88万元,主要用于办公设备购置、科技馆展品升级改造等货物、工程和服务等项目。以上采购项目均严格按照政府采购相关规定执行,未发现违规违纪现象。

(2)预算动态调整情况。2019年预算执行情况看,除个别项目实施进度未完成,导致年末项目资金结转和结余191.63万元外,无其他预算调整。

(3)预算执行进度情况。我会上半年预算执行偏慢,主要是部门专用项目预算执行进度偏低,而项目对应的工作多数安排在下半年进行,项目资金支付大部分也集中在年底。

3.执行完成结果情况

(1)预算完成情况。2019年一般公共财政拨款收入11224.95万元,其他收入142.82万元,年初结转和结余168.78万元,实际支出11425.93万元,年末结转和结余191.63万元。

(2)违规记录情况。2019年我会机关及直属事业单位均无违规记录发生。

(二)专项预算管理情况

2019年我会科普专项资金共计10495万元,其中,年初批入省科协部门预算650万元,采用因素法向市(州)、扩权县(市)分配7545万元,省科协采取重点项目法分配2300万元。

1.项目决策情况。2019年我会项目决策程序严密,项目设立均经过严格评估论证,管理制度完善规范;项目规划只有年度计划,未制定中长期规划;年度内项目实际完成任务量和效果均达到年度规划目标,按因素法和项目法分配的专项资金分配方向与年度计划支持方向一致。

2.项目实施情况。2019年我会所有项目分配选取了科学的绩效分配方法,采用因素分配法分配的项目,因素选取科学合理,采用项目法分配的项目,评分标准和立项程序合理规范,所有项目数据真实,测算精确,并按《预算法》规定时限完成了所有项目和专项资金的分配。重点项目整体评价如下:

一是突出基层科普的实效性。安排资金1500万元支持30个基层农村专业技术协会转型升级、支持15个科普示范基地打造省级一流科普基地、支持5个县(市、区)建设基层科技馆,旨在强化阵地建设,引导和带动广大农民提高科学文化素养,调整产业结构,丰富生产技能,增加经济收入,建立科学、文明、健康的生产和生活方式。

二是强化省级学会科技公共服务性。安排资金200万元支持20个省级学会承接政府转移职能和科技服务工程。鼓励省级学会承接科技评估、专业技术领域人才评价和职业资格认定、技术标准研制等政府职能转移和科技服务工作,调动各学会开展学术交流、优化科技服务、引领科技创新的激情与活力。

三是激发企业创新创造的积极性。安排资金100万元支持全省20个企业围绕劳动竞赛、技术比武、岗位练兵、小发明、小改革等特色活动和工艺创新,开展创新先锋行动。旨在充分发挥科技工作者的首创精神,促进群众性技术创新活动深入推广,为企业提高劳动生产率、打造核心竞争力,营造万众创新良好氛围发挥积极作用。

(三)结果应用情况。

我会积极组织相关部门从自评质量、信息公开、整改反馈等方面开展绩效结果应用工作。一是准确自评。计财部、主管业务部门专题组织学习财政厅相关文件精神,熟悉评价安排、步骤、指标体系内容。各部门、直属事业单位组织力量严格按照指标体系和评分标准认真自评并报计财部。二是及时公开。计财部梳理、汇总各部门绩效目标及自评情况,按照财政厅要求,准时在省科协官网和省人民政府网站向社会公开2019年部门预算和部门决算,同时向二级预算单位及时批复预决算,并及时将绩效目标、自评情况在机关及直属单位公开,接受群众监督。三是结果整改。针对绩效管理过程中提出的问题,逐一完善改进,整改到位。因自评工作完成略滞后,未在规定时间反馈财政部门绩效结果报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年度我会整体支出绩效较好

(三)存在问题。

1.预算编制欠细化,预算执行进度慢。少数项目绩效目标预算编制欠细化、不精确。项目执行过程中部分项目资金申报、报账不及时,项目实施进度偏慢。

2.专项项目无科学的中长期规划。专项项目没有制定科学的规划计划,导致项目年度绩效目标无法与中长期规划作比较,无法对项目的实施情况作出准确的判断。

3.项目实施未落实专人跟踪。计财部门人员紧缺,无专人对绩效项目进行跟踪,导致对某些项目资金的使用情况、项目实施进度不清楚,存在潜在执行风险。

(三)改进建议。

1.强化项目管理和预算执行。从提高项目绩效预算编制入手,建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制,将绩效目标作为预算安排的重要依据,提高预算编制的科学性和准确性;严格执行项目预算,做到专款专用;加强项目进度的督查,督促相关人员及时报账,完善相关资料。

2.制定科学的专项项目中长期规划。根据《四川省科学技术协会事业发展十三五规划》的总体目标和年度科协工作要点,按照“科学配置,统筹规划”的原则制定专项项目中长期规划,推动专项项目有计划的实施。

3.落实专人对绩效项目进行跟踪监督,动态了解和掌握资金的使用情况、项目实施情况,降低项目执行风险,为提高资金使用效率、管理水平和项目绩效提供有力保障。增强绩效评价结果的运用,切实提高财政资金使用效益和管理水平,最大程度对财政性资金进行科学化精细化管理。

第五部分 附表

(20200901)2019年部门决算公开.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表