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2020年度四川省科学技术协会部门决算
发布日期:2021年08月30日 09时00分45秒

目录

公开时间:2021年8月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.....................................................................4

二、机构设置.........................................................................................9

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................10

二、收入决算情况说明..........................................................................10

三、支出决算情况说明..........................................................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................18

十、其他重要事项的情况说明..............................................................18

第三部分 名词解释

名词解释..................................................................................................34

第四部分 附件

附件1.......................................................................................................39

附件2.......................................................................................................46

附件3.......................................................................................................56

附件4.......................................................................................................70

附件5.......................................................................................................80

第五部分 附表

附表........................................................................................................87

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

四川省科学技术协会(简称四川省科协)是四川省科技工作者的群众组织,是中共四川省委领导下的人民团体,是省委、省政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我省科学技术事业发展的重要力量。主要职能如下:

(1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和技术创新。

(2)弘扬科学精神,传播科学思想,普及科技知识,提倡科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高公众科学文化素质。

(3)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与四川省科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(4)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

(5)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

(6)开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学团体和科学工作者的友好交往。

(7)开展继续教育和培训工作。

(8)兴办符合四川省科学技术协会宗旨的企事业,负责科技场馆的建设和管理。

(二)2020年重点工作完成情况。

(1)强化政治担当,坚定不移贯彻落实上级决策部署。一是在学深悟透中央、省委最新指示精神中坚定“四服务”工作方向。扎实推动以天府科技云服务精准落实习近平总书记“四服务”重要指示,精准落实省委深化改革及推动“成渝地区双城经济圈建设”等重大部署,主导推进的“协同建设巴蜀科技云服务平台”“共同举办川渝科技学术大会”纳入省委十一届七次全会部署,天府科技云平台仅用不到一年时间实现上线运行,科协把政治担当深化到了具体工作。同时,全面加强党的政治建设,科协干部政治责任进一步压紧压实。二是在果断应对疫情防控中践行面向人民生命健康工作导向。聚焦向科学要答案,全力推动科协组织和科技工作者参与疫情防控,构建省市县三级学会和有关单位的“3+N”联合响应模式,召开了7次应对疫情小组会议对疫情防控专题部署;组织动员广大科技工作者特别是医务工作者在驰援武汉等一线战疫中展现科技工作者担当。扎实开展应急科普,引导公众科学有效应对疫情、助力复工复产。发布一封家书,为一线科研人员加油鼓劲,开展向战疫医护科研人员学习,动员科技人员投入复工复产。三是在全面深化脱贫攻坚行动中凸显科技为民工作担当。把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇,对已于2016年脱贫的布拖县特木里镇四且村、2017年脱贫的乡城县然乌乡纳木村和已脱贫户回头看、回头帮。乡城县“天府科技云服务中心”标准化建设成效显著,乡城县然乌乡纳木村中蜂养殖科普基地、香巴拉镇藏香猪科普基地等5个科普基地,正培育村集体经济和特色产业。

(2)聚焦首位职能,推动服务科技工作者取得实实在在成效。一是建立了注册管理机制,广泛精准联系科技工作者。建立了四川省注册科技工作者(团队)制度和积分管理制度,通过注册就实现了科协组织精准掌握全省注册科技工作者的分布及所能、所需、所求,实现广泛精准联系。截至12月31日,天府科技云注册用户突破230万,其中注册科技工作者达123万。科协已与百万注册科技工作者建立了精准联系。二是以科技供需的市场机制建立了精准服务科技工作者新模式。通过“天府科技云服务”平台,让每个科技工作者(团队)可面向全省乃至全国便捷提供科技服务、转化科技成果、承接科研项目,实现其社会价值和经济价值最大化。截至12月31日,全省服务供给信息14.6万条,涵盖了规划设计、技术咨询、种植养殖等19大类。三是以精准科技信息服务提升举荐表彰科技工作者能力。通过天府科技云平台直接将相关信息向符合条件的科技工作者进行精准推送,杜绝了“层层衰减和延迟”。第十五届四川省青年科技奖评选,通过天府科技云平台实现了对符合申报条件的50余万平台注册用户的精准推送。同时,扎实开展天府杰出科学家初评、省学术技术带头人初审以及最美科技工作者等直通宣传报道。四是以川渝科技学术大会成功举办凝聚科技工作者共识。认真贯彻落实省委十一届七次全会对“共同举办川渝科技学术大会”决策部署,与重庆市科协在成都成功举办“首届川渝科技学术大会暨四川科技学术大会”。大会发布了年度川渝一流学会20个、年度川渝最具影响力学术活动20个、首届川渝科技学术大会优秀论文184篇,签署“科创中国·天府科技云”战略协议等,得到川渝科技工作者一致肯定。

(3)着眼科技与经济深度融合,推动服务创新驱动发展取得实实在在成效。一是畅通联络渠道,建立了与企事业单位的精准联系。天府科技云平台帮助广大企事业单位特别是中小微企业便捷发布科技服务需求、科研成果需求、科研项目攻关需求。平台注册的组织机构用户12.27万户,入驻第三方机构366家。这些组织机构就可以智能便捷共享百万注册科技工作者。二是以科技与经济智能融合新机制,推动企业高质量发展。通过天府科技云平台,为企事业单位智能精准匹配解决其科技需求的所有科技工作者(团队)或科技成果,帮助便捷获取科技服务、购买科研成果、解决技术难题。平台用户累计发布科技服务需求14.9万条,委托科研项目493项。三是高标准打造工作站,推动线下带动引领。在推动线上平台建设的同时,新建各级工作站55个,为企业新引进院士8名,高层次专家117名,合作开展科技项目88项。

(4)始终坚持科普为民,推动服务全民科学素质提升取得实实在在成效。依托天府科技云服务为科普工作赋能,建立了智慧、精准、直达科普服务体系。已为1894万群众提供精准科普服务7119万人次,全省人均科普覆盖率85.01%,全省科协系统精准服务城乡群众科学素质提升实现了历史性转折。一是“科普苑”广泛汇聚权威科普资源。目前,平台汇聚的7.7万余条优质权威科普知识,全部科普资源均经过了“合规性审核”和“科学性审核”,有效杜绝伪科学。二是“科普共享基地”打造体验式科普集群。首批500家科普基地已全部入驻“天府科技云”平台,实现了科普资源的点面结合和云端共享,实现了科普基地的聚合共享,让群众在体验中获得科学素质提升。三是“应急科普”提升应急精准服务能力。建立了“应急科普资源库”,创建了包括新冠肺炎疫情、气象灾害等21个应急科普栏目,收录上架优质应急科普资源1.1万余条,提供应急科普资源浏览服务400余万次,推送地震自救、新冠疫情等应急科普知识80余期、1634万余条。四是“科普短信”提升科普服务精准有效覆盖。向全省手机用户发送森林火险预警、冬季消防、冬季传染病相关的应急科普短信1839万余条。

(5)广泛汇聚大数据,推动精准服务党委政府科学决策取得实实在在成效。一是精准大数据服务决策依据。通过平台的大数据,实时动态的反映全省及各市(州)、县(市、区)供给与需求情况及变化趋势,实时反映广大群众科普需求等大数据信息,为党和政府制定政策提供数据支撑。二是线上线下共同发力建言献策。向省委省政府报送加快“四川气大庆”建设的六点建议、促进我省农村污水治理的五点建议等决策咨询专报,其中获省领导批示3篇。

(6)持之以恒深化改革,稳步推进科协治理现代化。一是建立了省市县三级天府科技云服务中心暨科协科创服务中心。通过购买服务等方式,建成省、市、县天府科技云服务中心暨科协科创服务中心155个,重构了全新的“去机关化、去行政化、去贵族化、去娱乐化”的高效服务组织体系。二是建立了精准绩效管理机制。根据各市、县每天的实时数据,自动生成各地绩效,高效便捷、客观公正、公开透明,全年不需要基层上报一张报表、报告等,切实减轻基层负担。三是建立了精准资金管理机制。根据各地实实在在为科技工作者服务、为企事业单位服务、为群众服务的精准数据,分配资金,确保每一分钱用出实效、用得精准、用得公正。

二、机构设置

四川省科协下属二级单位8个,其中行政单位1个,其他事业单位7个。

纳入四川省科协2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川省科学技术协会机关服务中心

2.四川省民族科普服务中心

3.四川省技术经济和管理现代化研究会

4.四川省反邪教协会办公室

5.四川科技馆

6.四川省青少年科技活动中心

7.四川省科协学会服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12209.92万元。与2019年相比,收、支总计各增加592.36万元,增长5.10%。主要变动原因是本年度新增天府科技云平台开发及运营推广项目。

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(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计12033.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11793.24万元,占98%;上级补助收入45万元,占0.38%;其他收入195.36万元,占1.62%。

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(图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计11905.37万元,其中:基本支出4369.92万元,占36.71%;项目支出7535.44万元,占63.29%。

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(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计11793.24万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加568.29万元,增长5.06%。主要变动原因是本年度新增天府科技云平台开发及运营推广项目。

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 图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11793.24万元,占本年支出合计的99.06%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加568.29万元,增长5.06%。主要变动原因是集中力量开展天府科技云平台开发建设,预算经费向相关重点项目进行倾斜。

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(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11793.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.09万元,占0.01%;教育支出(类)64.8万元,占0.55%;科学技术(类)支出10281.81万元,占87.18%;社会保障和就业(类)支出906.66万元,占7.69%;卫生健康支出256.23万元,占2.17%;住房保障支出282.65万元,占2.40%。

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(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为11793.24,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 支出决算为1.09万元,完成预算100%。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为64.8万元,完成预算100%。

3.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为673.72万元,完成预算100%。

4.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为434.24万元,完成预算100%

5.科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项): 支出决算为346.04万元,完成预算100%

6.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项): 支出决算为157.41万元,完成预算100%

7.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):支出决算为342.67万元,完成预算100%。

8.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算为1418.77万元,完成预算100%。

9.科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):支出决算为57.71万元,完成预算100%。

10.科学技术(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):支出决算为519.75万元,完成预算100%。

11.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):支出决算为4999.15万元,完成预算100%。

12.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算为1332.34万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为277.95万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为204.26万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为267.2万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为92.81万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为56.69万元,完成预算100%。

18.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为7.74万元,完成预算100%。

19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为237.65万元,完成预算100%。

20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为18.58万元,完成预算100%。

21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为245.87万元,完成预算100%。

22.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为36.78万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4369.92万元,其中:

人员经费3510.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费859.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为66.26万元,完成预算68.49%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是2020年受疫情影响,取消一部分预算内项目,同时按照厉行节约要求在执行中压减了三公经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算62.42万元,占64.52%;公务接待费支出决算3.84万元,占3.97%。具体情况如下:

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(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。主要原因是2020年因为疫情影响取消因公出国工作安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加23万元,增长100%。主要原因是新购置汽车一辆。

其中:公务用车购置支出23万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:商务车1辆、金额23万元,主要用于深入全省各地基层反邪教科普宣传。截至2020年12月底,单位共有公务用车15辆,其中:轿车15辆。

公务用车运行维护费支出34.7万元。主要用于保障单位日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.84万元,完成预算38.4%。公务接待费支出决算比2019年增加0.01万元,增长0.26%。主要原因是保持较低的公务接待频次,按照厉行节约要求压减公务接待开支。其中:

国内公务接待支出3.84万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待32批次,246人次(不包括陪同人员),共计支出3.84万元,具体内容包括:接待重庆科协0.54万元;接待中国科学技术协会一行0.73万元;接待中国农业科技协会0.34万元;接待山东科协0.18万元;接待江西科协0.07万元;接待重庆五九期刊社0.06万元;接待雅安市雨城区科学技术协会0.03万元。接待外省科技馆及博物馆交流学习0.51万元,接待省内科技馆、科协及相关单位参观学习1.01万元;接待省内科学技术协会0.37万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次0人,共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,省科协机关运行经费支出341.24万元,比2019年减少200.8万元,下降32.18%(或与2019年决算数持平)。主要原因是受疫情影响,上半年实行弹性上班,同时按照厉行节约要求执行中压减了公用经费开支。

(二)政府采购支出情况

2020年,四川省科学技术协会政府采购支出总额1992.81万元,其中:政府采购货物支出58.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1934.01万元。主要用于公务用车维修维护、设备购置、物业管理、修缮工程等。授予中小企业合同金额1651.9万元,占政府采购支出总额的82.89%,其中:授予小微企业合同金额644.8万元,占政府采购支出总额的32.36%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,四川省科学技术协会共有车辆15辆,其中:其他用车15辆。单价50万元以上通用设备11台(套),单价100万元以上专用设备22台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设、科普活动-科普宣传及信息化建设、学术交流活动-学术交流与科技人才工作、设备购置经费、“天府科技云服务”平台运维中心专用设备购置、四川省科普专项资金项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看为全面实施预算绩效管理,切实提高本部门整体管理绩效水平,我会认真开展了本部门整体支出自评工作。经评估,2020年度省科协部门预算和专项预算财政支出绩效良好。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价,从评价情况来看省科协2020年部门调整预算数为12,209.92万元,实际执行数为11,905.37万元,预算完成率为97.51%。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映““天府科技云服务”平台运维中心专用设备购置””其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设”“学术交流活动-学术交流与科技人才工作”“设备购置经费”“四川省科普专项资金”“科技运行维护费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“天府科技云服务”平台运维中心专用设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数237.22万元,执行数为127.94万元,完成预算的53.93%。通过项目实施,组织引领了全省广大科技工作者、企事业单位为我省高质量发展提供智力支持,精准服务群众科学素质得到了提升,设备采购符合节能、环保要求,长期专业处理平台用户咨询、投诉、纠纷诉求等,平台用户对购置专用设备使用状况的满意程度较高。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(2)其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.00万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,工作站示范带动全省企事业单位创新发展,提升了核心竞争力,实现了项目的经济效益;项目实施有效指导、促进全省院士(专家)工作站健康、稳定、持续发挥作用,可持续影响明显,实现了项目的社会效益;企事业单位对精准服务的满意度、科技工作者对精准服务的满意度较高。发现的主要问题:个别绩效指标无法量化。下一步改进措施:在今后的工作中,我会将进一步加深绩效管理理念,夯实基础工作,结合项目特点,科学合理地设定绩效目标,提升绩效目标编制水平,做到绩效目标合理、绩效指标明确可量化。

(3)学术交流活动-学术交流与科技人才工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数433.90万元,执行数为432.89万元,完成预算的99.77%。通过项目实施,显著提升了全省公民科学素质,相关媒体进行了正面推送新闻,可持续影响超过1年,天府科技云服务平台省级学会注册会员满意度较高。发现的主要问题:因年度工作调整,实际完成绩效目标与年初设定目标存在差异。下一步改进措施:根据年度工作的调整对项目绩效目标做适时优化完善更新。

(4)设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140.00万元,执行数为137.06万元,完成预算的97.9%。通过项目实施,组织引领了广大科技工作者为西部现代化提供强大支持,精准服务群众科学素质得到了提升,设备采购符合节能、环保要求,长期促进了国产品牌发展壮大,职工对设备购置使用状况的满意程度较高。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(5)科普活动-科普宣传及信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1,683.50万元,执行数为1,226.25万元,完成预算的72.84%。通过项目实施,在“天府科技云服务”平台第三方功能服务进行14万笔交易,在川中小微企业注册比例达到20%,全省人口30%实现了智慧科普精准畅达,全省5361所中小学“一校一刊”优秀科幻期刊配置持续推进中,用户服务态度满意度、客服服务满意度均达到预期。发现的主要问题:未达到终验验收条件,导致项目资金结余。下一步改进措施:监督各方项目执行进度,达到终验条件后积极推进验收工作,对验收合格的进行资金支付。

(6)科技运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4012.78万元,执行数为3772.58万元,完成预算的92.26%。通过项目实施,2020年,面对新冠肺炎疫情挑战,四川科技馆严格按照省委省政府和省科协党组的决策部署,一手抓疫情防控,一手抓公共科普服务,切实发挥了科普宣传和疫情防控的主力军作用,维护了社会稳定大局。2020年12月,四川科技馆被科技部、中央宣传部、中国科协联合授予“2016-2020年度全国科普工作先进集体”称号。发现的主要问题:预算绩效考核指标的设定需要提升,要更加科学化、合理化、切实做到可查、可考,有理有据。预算执行进度和力度需要进一步加强,特别是6月份以前的预算执行进度力度要加大。预算管理水平和能力有待进一步提升。

项目支出绩效自评表

(       2020   年度)








项目名称

“天府科技云服务”平台运维中心专用设备购置

主管部门及代码

四川省科学技术协会

实施单位

四川省科学技术协会机关

项目预算
  执行情况
  (万元)

 预算数:

237.22

 执行数:

127.94

       其中:财政拨款

237.22

其中:财政拨款

127.94

             其他资金

0.0


0.0


  度
  总
  体
  目
  标
  完
  成
  情
  况

预期目标

目标实际完成情况

将运维中心打造成为”天府科技云服务“平台的智慧、运行、服务及保障中枢,实现为”精准服务科技工作者,精准服务企事业高质量发展,精准服务群众科学素质提升,精准服务党政科学决策“的任务。

将运维中心打造成为”天府科技云服务“平台的智慧、运行、服务及保障中枢,实现为”精准服务科技工作者,精准服务企事业高质量发展,精准服务群众科学素质提升,精准服务党政科学决策“的任务。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值


  成
  指
  标

数量指标

信息化显示设备采购

9

9


质量指标

采购设备验收合格率

100%

100%


时效指标

设备购置完成采购时间

2020年1月31日前

已完成


成本指标

省运维中心设备采购成本

237.22

237.22



  益
  指
  标

经济效益指标

组织引领全省广大科技工作者、企事业单位为我省高质量发展提供智力支持

长期

长期


社会效益指标

精准服务群众科学素质提升

≥2%

≥2%


生态效益指标

设备采购按照节能、环保要求进行

良好

良好


可持续影响指标

长期专业处理平台用户咨询、投诉、纠纷诉求等

长期

长期



  意
  度
  指
  标

满意度指标

平台用户满意度

≥98%

≥98%

项目支出绩效自评表

(       2020   年度)








项目名称

其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设

主管部门及代码

四川省科学技术协会

实施单位

四川省科学技术协会机关

项目预算
  执行情况
  (万元)

 预算数:

100.0

 执行数:

100.0

其中:财政拨款

100.0

 其中:财政拨款

100.0

其他资金

0.0

其他资金

0.0


  度
  总
  体
  目
  标
  完
  成
  情
  况

预期目标

目标实际完成情况

2020年为“天府科技云服务”平台注册的全省30%约6000户左右的规模以上企业提供项目内容所列示的各项服务,到2021年为100万户企业提供“一单一策”精准服务。为“天府科技云服务”平台注册的30%的约6000家左右在川规上企业的高端智力需求提供“一单一策”服务;指导企事业单位上传科技所能;指导企事业单位上传科技所需;完成四川省院士(专家)工作站联席会议办公室日常工作,择优遴选省级工作站10个,并授牌。指导市州每年新建工作站20个以上;完成对建设周期满三年的省级院士(专家)工作站的绩效评估工作。
                                               

2020年为“天府科技云服务”平台注册的全省30%约6000户左右的规模以上企业提供项目内容所列示的各项服务,到2021年为100万户企业提供“一单一策”精准服务。为“天府科技云服务”平台注册的30%的约6000家左右在川规上企业的高端智力需求提供“一单一策”服务;指导企事业单位上传科技所能;指导企事业单位上传科技所需;完成四川省院士(专家)工作站联席会议办公室日常工作,择优遴选省级工作站10个,并授牌。指导市州每年新建工作站20个以上;完成对建设周期满三年的省级院士(专家)工作站的绩效评估工作。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值


  成
  指
  标

数量指标

为“天府科技云服务”平台注册的30%的在川规上企业的高端智力需求提供“一单一策”服务。

6000家

6000家


择优遴选省级工作站,并授牌。

10个

10个


质量指标

“天府科技云服务”平台注册用户实现“一单一策”精准服务

100%

100%


结合《四川省院士(专家)工作站绩效评价办法》开展好绩效评价

100%

100%


时效指标

按时完成项目评审和绩效评估工作

2020年12月底前完成

已完成


成本指标






  益
  指
  标

经济效益指标

工作站示范带动全省企事业单位创新发展,提升核心竞争力

90%

90%


社会效益指标

指导、促进全省院士(专家)工作站健康、稳定、持续发挥作用

90%

90%


生态效益指标





可持续影响指标






  意
  度
  指
  标

满意度指标

企事业单位对精准服务的满意度

90%

90%


科技工作者对精准服务的满意度

90%

90%







项目支出绩效自评表

(       2020   年度)








项目名称

学术交流活动-学术交流与科技人才工作

主管部门及代码

四川省科学技术协会

实施单位

四川省科学技术协会机关

项目预算
  执行情况
  (万元)

 预算数:

433.9

 执行数:

432.89

 其中:财政拨款

433.9

其中:财政拨款

432.89

其他资金

0.0

其他资金

0.0


  度
  总
  体
  目
  标
  完
  成
  情
  况

预期目标

目标实际完成情况

立足“天府科技云服务”建设,探索创新青年科技人才选拔培养机制,发现和扶持有望成为未来科技领军人物的优秀青年人才脱颖而出,成长为国家和省主要科技领域高层次领军人才和高水平创新团队的重要后备力量,为我省新时代科技和经济社会全面发展做贡献。引导省级学会组织动员科技工作者,强化学术引领,繁荣学术交流,打造一批具有广泛影响力的学术品牌,切实增强学会在科协事业发展中主体地位和作用;不断提升学会依法办会、独立办会、规范办会能力,增强学会公信力、影响力,打造高水平开放平台,着力提升学会服务“天府科技云服务”的能力和水平和,切实履行四服务职责。组织我省科技工作者(团队)在“天府科技云服务”系统进行注册、指导(市)州的科技工作者(团队)注册工作、发布科研成果等事宜,依托“天府科技云服务”帮助全省科技工作者(团队)所有的科研成果,与企业所需的科研成果精准对接,实现科研成果精准转化。

立足“天府科技云服务”建设,探索创新青年科技人才选拔培养机制,发现和扶持有望成为未来科技领军人物的优秀青年人才脱颖而出,成长为国家和省主要科技领域高层次领军人才和高水平创新团队的重要后备力量,为我省新时代科技和经济社会全面发展做贡献。引导省级学会组织动员科技工作者,强化学术引领,繁荣学术交流,打造一批具有广泛影响力的学术品牌,切实增强学会在科协事业发展中主体地位和作用;不断提升学会依法办会、独立办会、规范办会能力,增强学会公信力、影响力,打造高水平开放平台,着力提升学会服务“天府科技云服务”的能力和水平和,切实履行四服务职责。组织我省科技工作者(团队)在“天府科技云服务”系统进行注册、指导(市)州的科技工作者(团队)注册工作、发布科研成果等事宜,依托“天府科技云服务”帮助全省科技工作者(团队)所有的科研成果,与企业所需的科研成果精准对接,实现科研成果精准转化。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值


  成
  指
  标

数量指标

奖补科技工作者团队

50个

50个


奖补天府科技云服务-科技创新示范单位

50家

50家


依托省级学会托举青年人才

10人

10人


召开“最美科技工作者”专家评审会

1次

1次


发布“天府科技云服务”平台热点问题调研课题

30个

30个


向省委省政府报送决策咨询专报

不少于12个

不少于12个


质量指标





时效指标

按照中央宣传部、中国科协的部署安排推进完成最美科技工作者评选工作

2020年底前完成

已完成


完成重大课题调研

立项后6个月

已完成


完成“天府科技云服务”平台大数据分析的热点问题形成的调研课题

立项后1个月

已完成


成本指标

“最美科技工作者”学习宣传活动

不高于126.5万元

25.72万元


科技智库调研课题项目

不高于129.12万元

5.2万元



  益
  指
  标

经济效益指标





社会效益指标

全省公民科学素质提升

≥1%

≥1%


生态效益指标





可持续影响指标

媒体正面推送新闻影响年限

≥1年

≥1年



  意
  度
  指
  标

满意度指标

天府科技云服务云服务平台省级学会注册会员满意度

70%以上

70%以上














项目支出绩效自评表

(       2020   年度)








项目名称

设备购置经费

主管部门及代码

四川省科学技术协会

实施单位

四川省科学技术协会机关

项目预算
  执行情况
  (万元)

 预算数:

140.0

 执行数:

137.06

其中:财政拨款

140.0

其中:财政拨款

137.06

其他资金

0.0

其他资金

0.0


  度
  总
  体
  目
  标
  完
  成
  情
  况

预期目标

目标实际完成情况

通用安可系统替代工程,实现机关办公现代化、信息资源化、传输网络化和决策科学化,实现政务协同办公需求的新型政务协同办公系统;新增购置投影设备,用于开展党建活动和精准科普工作;新增空调2台,用于离退休处和机关单位日常办公。

通用安可系统替代工程,实现机关办公现代化、信息资源化、传输网络化和决策科学化,实现政务协同办公需求的新型政务协同办公系统;新增购置投影设备,用于开展党建活动和精准科普工作;新增空调2台,用于离退休处和机关单位日常办公。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值


  成
  指
  标

数量指标

终端设备国产替换数量

≥50

≥50


质量指标

安可系统替代工程项目验收合格率

99%

99%


时效指标

安可系统替代工程完成时间

2020年12月31日前

已完成


成本指标

2020年度采购成本

≤125

≤125



  益
  指
  标

经济效益指标

组织引领广大科技工作者为西部现代化提供强大支持

长期

长期


社会效益指标

精准服务群众科学素质提升

1%

1%


生态效益指标

设备采购按照节能、环保要求进行采购

良好

良好


可持续影响指标

长期促进国产品牌发展壮大

长期

长期



  意
  度
  指
  标

满意度指标

设备购置使用满意状况

≥98

≥98

项目支出绩效申报表

(       2020   年度)







项目名称

科技馆运行维护费

主管部门及代码

四川省科学技术协会

项目预算
  执行情况
  (万元)

 预算数:

3105.0

其中:财政拨款

3105.0

其他资金

0.0


  度
  总
  体
  目
  标
  完
  成
  情
  况

预期目标

一一是夯实基础,提升主体馆公益科普惠民效能。充分发挥科技馆核心科普平台作用,持续做好免费开放科普惠民工程,完成全年观众量120万人次以上的目标;全力推进科学教育活动的开发与实施,加大科普临展和科普剧的开发、引进和合作力度,提高科普讲座、科普活动的举办频率和质量,更新科普从业者服务理念提高服务质量,全面提升观众的参观质量,增强主体场馆的吸引力;加强互联网平台建设,加强与平面、电视等媒体以及网络在线媒体等社会新媒体的合作力度,完善自媒体微博、微信和馆网建设,加大科普宣传普及,提升科普社会影响力。二是立足四川,凸显流动科技馆公益特色。完成40个中国流动科技馆四川第二轮巡展站点工作;积极推进全省共享科技馆的建设,加大以科普大篷车为依托的“科普六进”工作的覆盖面,加强馆校联系与合作,完成20次巡展工作,努力实现公益科普展览“全覆盖”目标,让科普惠及全省更广范围的基层群众。三是履责尽职,服务全省科普工作大局。与省科协科普部通力合作,在全省范围内开展共享科技馆建设;充分发挥省科技馆职能作用,积极服务全省科技场馆建设与发展,加强科技馆科普资源全省范围内的共建共享,在一定范围内形成全省科普工作一盘棋的大科普局面。四是精细管理,提高后勤服务保障能力。完成地下停车场改造翻新、大楼屋面防水等重大维修改造工程项目,加强设施设备建设和管理;做好馆区日常保洁、安保、外环境及停车场车场管理等日常运行维护工作,确保科技馆安全稳定运行。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值


  成
  指
  标

数量指标

实体馆年观众量

120万人次以上


质量指标

展品运行正常率

90%  


时效指标

宣传传播计划完成率

100%


成本指标

展品维护及备品、耗材

120万元



  益
  指
  标

经济效益指标

同类型展览费用节约率

10%


社会效益指标

临展观众

≥10万人


生态效益指标

环境清洁整洁率

≥95%


可持续影响指标

媒体正面推送新闻影响年限

≥1年



  意
  度
  指
  标

满意度指标

展教活动效果评估公众满意度

90%以上

2.    部门绩效评价结果。

2020年省科协严格按照财政预算绩效目标管理要求编制项目绩效目标,在财政厅指导下建立了省科协预算绩效指标体系,绩效目标编制科学性和统一性得到进一步提高。我机关建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制,将绩效目标作为预算安排的重要依据,提高预算编制的科学性和准确性;严格执行项目预算,做到专款专用;定期通报各部门、各直属单位预算执行进度,加强项目执行督查力度,敦促有关人员及时报账,完善相关资料。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《2020年四川省科学技术协会部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对部门预算项目开展了绩效评价,《2021年其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设项目支出绩效自评报告》(附件2)。

《2021年部门预算科普活动-科普宣传及信息化建设项目支出绩效自评报告》(附件3)

《2021年部门预算学术交流活动-学术交流与科技人才工作项目支出绩效自评报告》(附件4)

《2021年部门预算科技馆运行维护项目支出绩效自评报告》(附件5)

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):反映日常经济体制改革与研究方面的支出。

5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

7.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究与近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。

12.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

13.科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):反映开展青少年科技活动的支出。

14.科学技术(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

15.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):反映各级政府科技馆、站的支出。

16.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

附件1

2021年四川省科学技术协会部门整体支出

绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

四川省科学技术协会(以下简称“省科协”)下属二级预算单位8个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。主要包括四川省科学技术协会机关、四川省科协机关服务中心、四川省民族科普服务中心、四川省青少年科技中心、四川省技术经济和管理现代化研究会、四川省科协学会服务中心、四川省反邪教协会办公室、四川科技馆。

(二)机构职能。

省科协是由自然科学、技术科学省级学会、协会、研究会和市(州)科协组成的科技工作者的群众组织,是省委领导的人民团体,是党委、政府联系科技工作者的桥梁、纽带和推动科学技术事业发展的重要力量。主要职能如下:

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严;推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学文化素质。

3.维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展科学论证、咨询服务、继续教育和技术培训工作,促进科技成果的转化。

5.开展与国际和港、澳、台地区的民间科技交流及合作,促进对外开放,推动祖国和平统一。

6.组织科技工作者参与科技政策、法规制定,引导科技工作者在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。

7.对所属省级学会、协会、研究会进行管理,对市(州)科协进行业务指导。

8.承担省委、省政府和中国科协交办的其他事项。

(三)人员概况。

省科协总编制277名,其中行政编制49名,其他事业编制228名。2020年末在职人员总数175人,其中行政人员48人,其他事业人员127人;离休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

年初预算反映,省科协2020年财政拨款收入11,333.34万元,其中:当年一般公共预算拨款收入10,399.68万元,上年结转933.66万元。

决算报表反映,省科协2020年财政资金决算总收入11,793.24万元,其中:当年一般公共预算拨款收入11,793.24万元,年初财政拨款结转和结余0万元。

(二)部门财政资金支出情况。

年初预算反映,省科协2020年财政拨款支出11,333.34 万元,其中:基本支出4,334.68万元,项目支出6,998.66万元。

决算报表反映,省科协2020年财政拨款支出11,793.24万元,其中:基本支出4,369.92万元,项目支出7,423.32万元。

四、 部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

(1)绩效目标制定。2020年省科协认真落实中央和省财政预算绩效管理政策,在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标,同时根据年度工作任务对其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设、科普活动-科普宣传及信息化建设、学术交流活动-学术交流与科技人才工作、设备购置经费、“天府科技云服务”平台运维中心专用设备购置、四川省科普专项资金6个项目从数量、质量、时效、实施效益、可持续影响、满意度等方面设定了各项目绩效指标。绩效目标制定基本做到了要素完整、细化量化。

“目标制定”指标总分8分,自评得分8分。

(2)目标实现。省科协2020年对5个100 万元以上的部门预算项目、1个专项资金项目设置数量指标共15个,实际完成数量指标15个,其中:达到预期值且未超过30%的数量指标15个,未达到预期指标或超过预期指标30%的数量指标0个(详见附件2)。

“目标实现”指标总分8分,自评得分=15/15*8=8分。

(3)编制准确。2020年省科协年初部门预算数11,333.34万元,部门全年预算调剂金额为876.58万元。

“编制准确”指标总分8分,自评得分=(1-10*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)*指标分值=(1-10*876.58/11,333.34)*8=1.81分。

2.预算执行情况(总分20分,自评得分11.86分)

(1)支出控制。2020年省科协部门日常公用经费年初预算数为1,255.38万元、决算数859.85万元,未在项目支出中列支“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等,偏差率为31.51%。

“支出控制”指标总分6分,根据计分标准,偏差度超过20%的,不得分。

(2)动态调整。2020年省科协年度预算总额12,209.92万元,部门绩效监控调整取消额为零,年末预算结余注销额为零。

“动态调整”指标总分8分,根据计分标准,当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分8分。

(3)执行进度。省科协2020年6、9、11月份的执行进度分别为:21.93%、44.11%、60.2%,与财政进度要求40%、67.5%、82.5%存在一定的差异。

“执行进度”指标总分6分;根据计分标准,自评得分=21.93%/40%*2+44.11%/67.5%*2+60.2%/82.5%*2=3.86分。

3.完成结果情况(总分16分,自评得分15.8分)

(1)预算完成。省科协2020年部门调整预算数为12,209.92万元,实际执行数为11,905.37万元,预算完成率为97.51%。

“预算完成”指标总分8分,自评得分=97.51%*8=7.8分。

(2)违规记录。省科协2020年未接受相关审计和财政监督检查,不涉及部门预算管理方面违纪违规问题。

“违规记录”指标总分8分,自评得分8分。

(二)结果应用情况。

1.信息公开

自评公开。省科协按照省财政厅相关要求,在省财政厅门户网站上将2019年部门整体绩效自评情况和相关绩效信息随同决算向社会公开。

“自评公开”指标总分2分,自评得分2分。

2.整改反馈

(1)结果整改。省科协2020年度未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价,不涉及结果整改。

“结果整改”指标总分4分,自评得分4分。

(2)应用反馈。省科协2020年度未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价,不涉及绩效结果应用反馈。

“应用反馈”指标总分4分,自评得分4分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年省科协部门整体支出绩效评价自评得分75.48分(总分90分),折算得分为83.86分,评价等级为“良”。

存在问题。

1.预算编制不够合理

根据2020年部门决算,省科协年初部门预算数11,333.34万元,全年预算调剂金额为876.58万元,预算编制不够合理准确。

2.预算执行进度较慢,与财政要求目标进度存在差距

根据《2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》,部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%,省科协2020年6、9、11月的实际执行进度分别为31.39%、42.48%、55.69%,均滞后于财政要求。

(三)改进建议。

1.提高预算编制准确性

各预算单位根据年度工作任务,合理预测、准确编制各单位预算。

2.加强预算执行管理

各预算单位以6、9、11月为时间节点,制定合理的用款计划,加大预算项目实施力度,进而加快项目实施进度和预算资金执行进度,避免资金闲置,提高资金使用效率。

附件2

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

(其他科学技术普及-服务企业创新

及院士专家工作站建设项目)

一、基本情况

(一)项目概况

其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设项目资金主要用于院士专家工作站建设项目开展科学论证、咨询服务、继续教育和技术培训工作,促进科技成果的转化,精准服务创新驱动发展,建设服务省级院士(专家)工作站。

(二)项目实施情况

围绕“5+1”现代产业,发展新经济、培育新动能、创造新品牌,在精准服务创新驱动发展上取得新突破。实施科技智能精准驱动企业创新发展暨科技支撑民营企业高质量发展工程,实施科技支撑基层现代治理工程暨科技助力精准扶贫工程,完成省级工作站建设12家,其中院士站8家,专家站4家。

(三)资金投入使用情况

2020年其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设项目年初预算100.00万元,实际支出100.00万元,预算执行率100%。

(四)项目绩效目标

年度目标:2020年为“天府科技云服务”平台注册的全省30%约6000户左右的规模以上企业提供项目内容所列示的各项服务,到2021年为100万户企业提供“一单一策”精准服务。为“天府科技云服务”平台注册的30%的约6000家左右在川规上企业的高端智力需求提供“一单一策”服务;指导企事业单位上传科技所能;指导企事业单位上传科技所需;完成四川省院士(专家)工作站联席会议办公室日常工作,择优遴选省级工作站10个,并授牌。指导市州每年新建工作站20个以上;完成对建设周期满三年的省级院士(专家)工作站的绩效评估工作。

其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设项目绩效目标指标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

为“天府科技云服务”平台注册的30%的在川规上企业的高端智力需求提供“一单一策”服务

6000家

择优遴选省级工作站,并授牌

10个

质量指标

“天府科技云服务”平台注册用户实现“一单一策”精准服务

100%

结合《四川省院士(专家)工作站绩效评价办法》开展好绩效评价

100%

时效指标

按时完成项目评审和绩效评估工作

2020年12月底前完成

效益指标

经济效益指标

工作站示范带动全省企事业单位创新发展,提升核心竞争力促进率

90%

社会效益指标

指导、促进全省院士(专家)工作站健康、稳定、持续发挥作用覆盖率

90%

满意度指标

满意度指标

企事业单位对精准服务的满意度

90%

科技工作者对精准服务的满意度

90%

二、评价工作开展情况

(一)评价组织情况

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2021〕6号)文件要求,办公室牵头组织各部门开展本部门预算项目支出绩效自评工作,编写部门预算项目支出绩效自评报告。

(二)评价指标体系

对项目从决策、管理、产出、效益等四个方面,内部控制和外部影响两个角度进行逻辑分析,建立符合项目实际情况的绩效评价指标体系。评价指标体系分三个级别,即一级指标、二级指标、三级指标。详见附件《项目支出绩效评价指标体系》。

评价方法

部门预算项目支出绩效自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(四)评价标准

项目支出绩效评价指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

指标解释

评分标准

自评得分

项目决策(14分)

项目立项

立项依据充分性

2

用以反映项目立项是否有充分的依据:符合国家法律法规、本地的相关规定;符合部门年度工作计划。

①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策(1分)              
  ②符合部门(单位)年度工作计划或项目实施单位职责密切相关(1分)                                                              

2

决策程序规范性

2

用以反映和考核项目立项的规范情况:项目的申请、设立过程是否符合相关要求。

①项目是否按照规定的程序申请设立,审批文件、材料是否符合相关要求(1分); 
  ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等(1分)。

2

绩效目标

绩效目标合理性

3

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。

①项目设定有绩效目标(1分);
  ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分);
  ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分)。

2

绩效指标明确性

3

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分);
  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分);
  ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。

2

资金投入

预算编制科学性

2

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。

①预算内容与项目内容相匹配(1分);
  ②预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分)。

2

资金分配合理性

2

项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应。

①预算资金分配依据充分(1分);
  ②资金分配额度合理,与项目单位相适应的(1分)。

2

项目管理(21分)

资金管理

预算执行率

7

项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。
  实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
  该项分值=预算执行率×分值

7

资金使用合规性

4

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定(1分);
  ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分);
  ③符合项目预算批复规定的用途(1分);
  ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。

4

组织实施

管理制度健全性

5

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(3分);
  ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2分)。

5

制度执行有效性

5

项目实施是否符合相关管理规定。

①遵守相关法律法规和相关管理规定(2分);
  ②项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档(2分);
  ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(1分)。

5

项目产出(30分)

产出数量

为“天府科技云服务”平台注册的30%的在川规上企业的高端智力需求提供“一单一策”服务数量

5

项目实施为“天府科技云服务”平台注册的30%的在川规上企业的高端智力需求提供“一单一策”服务实际完成数量情况。

为“天府科技云服务”平台注册的30%的在川规上企业的高端智力需求提供“一单一策”服务数量6000家。
  按完成量化比例计分,实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
  该项分值=实际完成率×分值。

5

择优遴选省级工作站并授牌数量

5

项目实施择优遴选省级工作站并授牌工作实际完成数量情况。

择优遴选省级工作站并授牌数量10个。
  按完成量化比例计分,实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
  该项分值=实际完成率×分值。

5

产出质量

“天府科技云服务”平台注册用户实现“一单一策”精准服务质量达标率

5

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
  质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
  质量达标率=100%,得满分;每下降1%,扣1分,扣完为止。

5

结合《四川省院士(专家)工作站绩效评价办法》开展好绩效评价达标率

5

项目完成的结合《四川省院士(专家)工作站绩效评价办法》开展好绩效评价覆盖情况。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
  质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
  质量达标率=100%,得满分;每下降1%,扣1分,扣完为止。

5

产出时效

项目评审和绩效评估工作完成及时性

10

项目实际完成时间与计划完成时间的比较。

按工作完成程度定性分成:按时完成、部分按时完成、未按时完成三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

10

项目效益(35分)

经济效益

工作站示范带动全省企事业单位创新发展,提升核心竞争力促进率

10

项目实施是否使工作站示范带动全省企事业单位创新发展,提升核心竞争力,用以反映和考核项目效益。

对照绩效目标,按社会效益实现程度估算得分。按目标达到程度定性分成:达到、部分达到、未达到三档,分别按按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

10

社会效益

指导、促进全省院士(专家)工作站健康、稳定、持续发挥作用覆盖率

15

项目实施是否指导、促进全省院士(专家)工作站健康、稳定、持续发挥作用,用以反映和考核项目效益。

对照绩效目标,按可持续影响实现程度估算得分。按目标达到程度定性分成:达到、部分达到、未达到三档,分别按按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

15

满意度

企事业单位对精准服务的满意度

5

企事业单位对项目实施效果的满意程度。

按目标达到程度定性分成:达到、部分达到、未达到三档,分别按按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

5

科技工作者对精准服务的满意度

5

科技工作者对项目实施效果的满意程度。

按目标达到程度定性分成:达到、部分达到、未达到三档,分别按按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

5

合计

100

*

98

评价结果

优秀

□优秀 100-90分;□良好 89-75分;□一般 74-60分;□较差 59-0分

三、综合评价结论(附评分表)

经评价,其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设项目综合得分为98分,绩效自评结果为优秀。详见下表:

项目支出绩效评价得分明细表

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

自评得分

备注

项目决策(14分)

项目立项

立项依据充分性

2

2


决策程序规范性

2

2


绩效目标

绩效目标合理性

3

2


绩效指标明确性

3

2


资金投入

预算编制科学性

2

2


资金分配合理性

2

2


项目管理(21分)

资金管理

预算执行率

7

7


资金使用合规性

4

4


组织实施

管理制度健全性

5

5


制度执行有效性

5

5


项目产出(30分)

产出数量

为“天府科技云服务”平台注册的30%的在川规上企业的高端智力需求提供“一单一策”服务数量

5

5


择优遴选省级工作站并授牌数量

5

5


产出质量

“天府科技云服务”平台注册用户实现“一单一策”精准服务质量达标率

5

5


结合《四川省院士(专家)工作站绩效评价办法》开展好绩效评价达标率

5

5


产出时效

项目评审和绩效评估工作完成及时性

10

10


项目效益(35分)

经济效益

工作站示范带动全省企事业单位创新发展,提升核心竞争力促进率

10

10


社会效益

指导、促进全省院士(专家)工作站健康、稳定、持续发挥作用覆盖率

15

15


满意度

企事业单位对精准服务的满意度

5

5


科技工作者对精准服务的满意度

5

5


汇总得分

100

98


四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

本项目决策程序规范、立项依据充分,项目绩效目标设置合理、绩效目标基本明确,项目预算编制科学、资金分配合理,但存在个别绩效指标无法量化的情况。

(二)项目管理情况

本项目适用的管理制度建立健全、执行有效,资金管理符合相关的财务管理制度规定,全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支,按照国家财经法规和有关专项资金管理办法进行支付,项目资金无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

(三)项目产出情况

项目完成数量:为“天府科技云服务”平台注册的30%的在川规上企业的高端智力需求提供“一单一策”服务约1.7万单,完成省级工作站并授牌12个。

项目完成质量:“天府科技云服务”平台注册用户实现“一单一策”精准服务质量达标率100%,结合《四川省院士(专家)工作站绩效评价办法》开展好绩效评价达标率100%。

项目完成时效:按时完成项目评审和绩效评估工作。

(四)项目效益情况。

通过实施该项目,工作站示范带动全省企事业单位创新发展,提升了核心竞争力,实现了项目的经济效益;项目实施有效指导、促进全省院士(专家)工作站健康、稳定、持续发挥作用,可持续影响明显,实现了项目的社会效益;企事业单位对精准服务的满意度、科技工作者对精准服务的满意度较高。

五、存在主要问题

个别绩效指标无法量化。

六、相关措施建议

在今后的工作中,我会将进一步加深绩效管理理念,夯实基础工作,结合项目特点,科学合理地设定绩效目标,提升绩效目标编制水平,做到绩效目标合理、绩效指标明确可量化。

附件3

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

(科普活动-科普宣传及信息化建设项目)

一、基本情况

(一)项目概况

科普活动-科普宣传及信息化建设项目资金主要用于精准落实“四服务”职能职责,全面推进“天府科技云服务”工程,助力科协治理理念机制、效能现代化,精准服务科技工作者和全民科学素质提升。

(二)项目实施情况

大力实施“天府科技云服务”工程,推动科技服务体制机制改革创新。确保“天府科技云”平台建成上线平稳运行,建构完善“天府科技云服务”运维体系,打造“天府科技云服务”平台科技创新服务生态体系。

依托“天府科技云服务”,实施“智慧科普、精准科普、直达科普”,在精准服务全民科学素质提升上取得新突破。实施科普智能精准直达工程、科普基地职能惠民工程,举办四川省第五届农村乡土人才创新创业大赛,打造科协创新创业大赛品牌;实施农技协惠民工程,组织全省农技协入驻“天府科技云服务”平台,推动科技小院建设。

(三)资金投入使用情况

2020年科普活动-科普宣传及信息化建设项目年初预算1,683.50万元,实际支出资金1,226.25万元。

(四)项目绩效目标

年度目标:1.建设“天府科技云服务”平台,推进“天府科技云服务”平台1.0版本完善迭代,进一步实现科技服务智能精准供给、科研成果智能精准转化、科研项目智能精准承接、科普服务智能精准畅达四大功能;推进“天府科技云服务”省、市、县三级运维服务中心建设与维护,负责平台软件迭代、技术保障、交易服务、客服服务、财务管理等运维工作,建成“天府科技云服务”平台的指挥、运行、服务及保障中枢。

2.组织我省科技工作者(团队)在“天府科技云服务”系统进行注册、指导(市)州的科技工作者(团队)注册工作、发布“科技所能”等事宜,依托“天府科技云服务”,通过购买服务引入第三方专业机构,为全省科技工作者(团队)提供“一人一策”服务,组织开展精准科技服务。

3.相关单位及个人开展群众生产生活状况上传或科普精准问需工作,开发各类科普资源并上传共享(委托相关单位审核),通过短信、微信等各种方式进行智慧科普、直达科普、精准科普,依托“天府科技云服务”为手机用户提供与群众生产生活密切相关的科普服务。组织市(州)和县(市、区)科协,依托“天府科技云服务”平台为本地群众开展精准科普服务。

4.以“开放、亲民、专业、高效”为办馆理念,创一流开展科普教育参观体验服务,强力打造科普专题系列展览、教育活动和讲座,提升参观预约、门禁系统等场馆配套便民服务水平;深入开展流动科技馆四川巡展、地市州区域化巡展、科普大篷车科普服务全省全覆盖工作,支持地方科技馆、农村中学科技馆、基层科技馆建设;广泛汇聚科普资源,依托“天府科技云服务”平台开展精准科普服务。努力打造全民的科学中心,服务全省科普工作大局,实现科普服务公平普惠、提高全民科学素质。

 科普活动-科普宣传及信息化建设项目绩效目标指标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

“天府科技云服务”平台2020年度注册及登录人数达到

60万

2020年通过平台获取精准科普服务的城乡群众数达

3000万

天府杰出科学家

10名

质量指标

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019),系统达到等级保护三级要求

取得等级保护3级备案证明

按照《系统与软件工程-系统与软件质量要求和评价(SquaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》(GB/T25000.51-2016)开展系统测评。

出具测评报告

时效指标

平台试运行

2020年1-3月

平台正式运行

2020年4-12月

成本指标

“天府科技云服务”运维服务中心宣传推广服务

100万元

“天府科技云服务”工程项目运维

777.2万元

效益指标

经济效益指标

“天府科技云服务”平台第三方功能服务

14万笔

在川中小微企业注册比例

20%

社会效益指标

实现智慧科普精准畅达

全省人口30%

可持续影响

完成全省5361所中小学“一校一刊”优秀科幻期刊配置

2021年全省中小学校全覆盖

满意度指标

满意度指标

用户服务态度满意度

80%

客服服务满意度

90%

二、评价工作开展情况

(一)评价组织情况

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2021〕6号)文件要求,办公室牵头组织各部门开展本部门预算项目支出绩效自评工作,编写部门预算项目支出绩效自评报告。

(二)评价指标体系

对项目从决策、管理、产出、效益等四个方面,内部控制和外部影响两个角度进行逻辑分析,建立符合项目实际情况的绩效评价指标体系。评价指标体系分三个级别,即一级指标、二级指标、三级指标。详见附件《项目支出绩效评价指标体系》。

(三)评价方法

部门预算项目支出绩效自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(四)评价标准

项目支出绩效评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系(科普活动-科普宣传及信息化建设项目).xlsx


一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

指标解释

评分标准

自评得分

项目决策(14分)

项目立项

立项依据充分性

2

用以反映项目立项是否有充分的依据:符合国家法律法规、本地的相关规定;符合部门年度工作计划。

①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策(1分)              
  ②符合部门(单位)年度工作计划或项目实施单位职责密切相关(1分)                                                              

2

决策程序规范性

2

用以反映和考核项目立项的规范情况:项目的申请、设立过程是否符合相关要求。

①项目是否按照规定的程序申请设立,审批文件、材料是否符合相关要求(1分);   
  ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等(1分)。

2

绩效目标

绩效目标合理性

3

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。

①项目设定有绩效目标(1分);
  ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分);
  ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分)。

3

绩效指标明确性

3

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分);
  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分);
  ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。

3

资金投入

预算编制科学性

2

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。

①预算内容与项目内容相匹配(1分);
  ②预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分)。

2

资金分配合理性

2

项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应。

①预算资金分配依据充分(1分);
  ②资金分配额度合理,与项目单位相适应的(1分)。

2

项目管理(21分)

资金管理

预算执行率

7

项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。
  实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
  该项分值=预算执行率×分值

5.10

资金使用合规性

4

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分);
  ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分);
  ③符合项目预算批复规定的用途(1分);
  ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。

4

组织实施

管理制度健全性

5

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(3分);
  ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2分)。

5

制度执行有效性

5

项目实施是否符合相关管理规定。

①遵守相关法律法规和相关管理规定(2分);
  ②项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档(2分);
  ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(1分)。

5

项目产出(30分)

产出数量

“天府科技云服务”平台2020年度注册及登录人数

3

“天府科技云服务”平台2020年度注册及登录人数。

具体指标可量化的,按完成量化比例计分,实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
  该项分值=实际完成率×分值。
  具体指标不可量化的,按工作完成程度定性分成:完成、部分完成、未完成三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3

2020年通过平台获取精准科普服务的城乡群众人数

3

2020年通过平台获取精准科普服务的城乡群众数累计人数。

具体指标可量化的,按完成量化比例计分,实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
  该项分值=实际完成率×分值。
  具体指标不可量化的,按工作完成程度定性分成:完成、部分完成、未完成三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3

天府杰出科学家

4

完成推荐天府杰出科学家人数。

按完成量化比例计分,实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
  该项分值=实际完成率×分值。

4

产出质量

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019),系统达到等级保护三级要求

5

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019),系统达到等级保护三级要求。

取得等级保护3级备案证明,得满分;未取得,酌情得分。

5

按照《系统与软件工程-系统与软件质量要求和评价(SquaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》(GB/T25000.51-2016)开展系统测评。

5

按照《系统与软件工程-系统与软件质量要求和评价(SquaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》(GB/T25000.51-2016)开展系统测评。

出具测评报告,测评合格,得满分;测评不合格,酌情得分。

5

产出时效

完成及时性

5

项目试运行与正式运行实际完成时间与计划完成时间的比较。

按按时完成程度定性分成:按时完成、部分按时完成、未按时完成三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

5

产出成本

成本节约率

5

“天府科技云服务”运维服务中心宣传推广服务和“天府科技云服务”工程项目运维完成成本情况。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。
  实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
  计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
  0≤成本节约率≤5%,得满分;5%<成本节约率,酌情得分;成本节约率<0,不得分。

5

项目效益(35分)

经济效益

“天府科技云服务”平台第三方功能服务

5

“天府科技云服务”平台第三方功能服务进行交易笔数,用以反映和考核项目效益。

对照绩效目标,按经济效益实现程度估算得分。按目标达到程度定性分成:达到、部分达到、未达到三档,分别按按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

5

在川中小微企业注册比例

5

在川中小微企业注册比例达到20%,用以反映和考核项目效益。

对照绩效目标,按经济效益实现程度估算得分。按目标达到程度定性分成:达到、部分达到、未达到三档,分别按按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

5

社会效益

实现智慧科普精准畅达

10

全省人口30%实现智慧科普精准畅达。

对照绩效目标,按社会效益实现程度估算得分。按目标达到程度定性分成:达到、部分达到、未达到三档,分别按按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

10

可持续影响

完成全省5361所中小学“一校一刊”优秀科幻期刊配置

5

项目实施是否建立长效工作机制建立,用以反映和考核项目效益。

对照绩效目标,按可持续影响实现程度估算得分。按目标达到程度定性分成:达到、部分达到、未达到三档,分别按按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

5

满意度

用户服务态度满意度

5

用户对服务态度的满意程度。

按目标达到程度定性分成:达到、部分达到、未达到三档,分别按按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

5

客服服务满意度

5

用户对客服服务的满意程度。

按目标达到程度定性分成:达到、部分达到、未达到三档,分别按按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

5

合计

100

*

98.10

评价结果

优秀

□优秀 100-90分;□良好 89-75分;□一般 74-60分;□较差 59-0分

三、综合评价结论(附评分表)

经评价, 科普活动-科普宣传及信息化建设项目综合得分为98.10分,绩效自评结果为优秀。详见下表:

项目支出绩效评价得分明细表

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

自评得分

备注

项目决策(14分)

项目立项

立项依据充分性

2

2


决策程序规范性

2

2


绩效目标

绩效目标合理性

3

3


绩效指标明确性

3

3


资金投入

预算编制科学性

2

2


资金分配合理性

2

2


项目管理(21分)

资金管理

预算执行率

7

5.10


资金使用合规性

4

4


组织实施

管理制度健全性

5

5


制度执行有效性

5

5


项目产出(30分)

产出数量

“天府科技云服务”平台2020年度注册及登录累计人数

3

3


2020年通过平台获取精准科普服务的城乡群众人数

3

3


天府杰出科学家

4

4


产出质量

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019),系统达到等级保护三级要求

5

5


按照《系统与软件工程-系统与软件质量要求和评价(SquaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》(GB/T25000.51-2016)开展系统测评

5

5


产出时效

完成及时性

5

5


产出成本

成本节约率

5

5


项目效益(35分)

经济效益

“天府科技云服务”平台第三方功能服务

5

5


在川中小微企业注册比例

5

5


社会效益

实现智慧科普精准畅达

10

10


可持续影响

完成全省5361所中小学“一校一刊”优秀科幻期刊配置

5

5


满意度

用户服务态度满意度

5

5


客服服务满意度

5

5


汇总得分

100

98.10


四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

本项目决策程序规范、立项依据充分,项目绩效目标设置合理、绩效目标明确,项目预算编制科学、资金分配合理。

(二)项目管理情况

本项目适用的管理制度建立健全,资金管理符合相关的财务管理制度规定,全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支,按照国家财经法规和有关项目资金管理办法进行支付,项目资金无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

(三)项目产出情况

项目完成数量:“天府科技云服务”平台2020年度注册及登录人数约230万,2020年通过平台获取精准科普服务的城乡群众数达到3000万以上,天府杰出科学家10名。

项目完成质量:根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019),系统达到等级保护三级要求,取得等级保护3级备案证明;按照《系统与软件工程-系统与软件质量要求和评价(SquaRE)第51部分“就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》(GB/T25000.51-2016)”开展系统测评,测评合格。

项目完成时效:按计划时间完成。

项目完成成本:“天府科技云服务”运维服务中心宣传推广服务和“天府科技云服务”工程项目运维成本均在年初设定成本内。

(四)项目效益情况。

通过实施该项目,在“天府科技云服务”平台第三方功能服务进行14万笔交易,在川中小微企业注册比例达到20%,全省人口30%实现了智慧科普精准畅达,全省5361所中小学“一校一刊”优秀科幻期刊配置持续推进中,用户服务态度满意度、客服服务满意度均达到预期。

五、存在主要问题

未达到终验验收条件,导致项目资金结余。

六、相关措施建议

监督各方项目执行进度,达到终验条件后积极推进验收工作,对验收合格的进行资金支付。

附件4

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

(学术交流活动-学术交流与科技人才工作项目)

二、基本情况

(一)项目概况

学术交流活动-学术交流与科技人才工作项目资金主要用于开展学术交流,活跃学术思想,表彰奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成,组织科技工作者参与科技政策、法规制定,引导科技工作者在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。

(二)项目实施情况

依托“天府科技云服务”,为全省科技工作者(团队)提供“一人一策”精准科技供需线上对接服务;帮助全省科技工作者(团队)所有的待转化科研成果,与企业所需的科研成果精准对接,实现科研成果精准转化;帮助全省科技工作者(团队)精准承接企业委托的科研项目。举办四川科技学术大会、杰出科学家天府论坛,打造高端学术交流平台;开展天府杰出科学家评选和第十五届四川省青年科技奖评选表彰活动,做好第十三届四川省学术和技术带头人(自然科学类)申报推荐、初评工作以及中国科协求是杰出青年成果转化奖、青年女科学家奖等奖项的推荐工作,举办“最美科技工作者”学习宣传活动。

(三)资金投入使用情况

2020年学术交流活动-学术交流与科技人才工作项目年初预算433.90万元,实际支出资金432.89万元。

(四)项目绩效目标

年度目标:立足“天府科技云服务”建设,探索创新青年科技人才选拔培养机制,发现和扶持有望成为未来科技领军人物的优秀青年人才脱颖而出,成长为国家和省主要科技领域高层次领军人才和高水平创新团队的重要后备力量,为我省新时代科技和经济社会全面发展做贡献。引导省级学会组织动员科技工作者,强化学术引领,繁荣学术交流,打造一批具有广泛影响力的学术品牌,切实增强学会在科协事业发展中主体地位和作用;不断提升学会依法办会、独立办会、规范办会能力,增强学会公信力、影响力,打造高水平开放平台,着力提升学会服务“天府科技云服务”的能力和水平和,切实履行四服务职责。组织我省科技工作者(团队)在“天府科技云服务”系统进行注册、指导(市)州的科技工作者(团队)注册工作、发布科研成果等事宜,依托“天府科技云服务”帮助全省科技工作者(团队)所有的科研成果,与企业所需的科研成果精准对接,实现科研成果精准转化。

学术交流活动-学术交流与科技人才工作项目

绩效目标指标表

一级
  指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

奖补科技工作者团队

50个

奖补天府科技云服务-科技创新示范单位

50家

依托省级学会托举青年人才

10人

召开“最美科技工作者”专家评审会

1次

发布“天府科技云服务”平台热点问题调研课题

30个

向省委省政府报送决策咨询专报

不少于12个

时效指标

按照中央宣传部、中国科协的部署安排推进完成最美科技工作者评选工作

2020年底前完成

完成重大课题调研

立项后6个月

完成“天府科技云服务”平台大数据分析的热点问题形成的调研课题

立项后1个月

成本指标

“最美科技工作者”学习宣传活动

不高于126.5万元

科技智库调研课题项目

不高于129.12万元

效益指标

社会效益指标

全省公民科学素质提升

≥1%

可持续影响指标

媒体正面推送新闻影响年限

≥1年

满意度指标

满意度指标

天府科技云服务云服务平台省级学会注册会员满意度

≥80%

二、评价工作开展情况

(一)评价组织情况

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2021〕6号)文件要求,办公室牵头组织各部门开展本部门预算项目支出绩效自评工作,编写部门预算项目支出绩效自评报告。

(二)评价指标体系

对项目从决策、管理、产出、效益等四个方面,内部控制和外部影响两个角度进行逻辑分析,建立符合项目实际情况的绩效评价指标体系。评价指标体系分三个级别,即一级指标、二级指标、三级指标。详见附件《项目支出绩效评价指标体系》。

(三)评价方法

部门预算项目支出绩效自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(四)评价标准

项目支出绩效评价指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

指标解释

评分标准

自评得分

项目决策(14分)

项目立项

立项依据充分性

2

用以反映项目立项是否有充分的依据:符合国家法律法规、本地的相关规定;符合部门年度工作计划。

①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策(1分)              
  ②符合部门(单位)年度工作计划或项目实施单位职责密切相关(1分)                                                              

2

决策程序规范性

2

用以反映和考核项目立项的规范情况:项目的申请、设立过程是否符合相关要求。

①项目是否按照规定的程序申请设立,审批文件、材料是否符合相关要求(1分);   
  ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等(1分)。

2

绩效目标

绩效目标合理性

3

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。

①项目设定有绩效目标(1分);
  ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分);
  ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分)。

1

绩效指标明确性

3

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分);
  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分);
  ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。

1

资金投入

预算编制科学性

2

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。

①预算内容与项目内容相匹配(1分);
  ②预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分)。

2

资金分配合理性

2

项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应。

①预算资金分配依据充分(1分);
  ②资金分配额度合理,与项目单位相适应的(1分)。

2

项目管理(21分)

资金管理

预算执行率

7

项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。
  实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
  该项分值=预算执行率×分值

7

资金使用合规性

4

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分);
  ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分);
  ③符合项目预算批复规定的用途(1分);
  ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。

4

组织实施

管理制度健全性

5

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(3分);
  ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2分)。

5

制度执行有效性

5

项目实施是否符合相关管理规定。

①遵守相关法律法规和相关管理规定(2分);
  ②项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档(2分);
  ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(1分)。

5

项目产出(30分)

产出数量

实际完成工作量

10

学术交流活动-学术交流与科技人才工作项目实际完成情况。

按实际完成数量得分。

10

产出时效

完成及时性

10

项目中按照中央宣传部、中国科协的部署安排推进完成最美科技工作者评选工作、完成重大课题调研、完成“天府科技云服务”平台大数据分析的热点问题形成的调研课题实际完成时间与计划完成时间的比较。

按工作完成程度定性分成:按时完成、部分按时完成、未按时完成三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

10

产出成本

成本节约率

10

“最美科技工作者”学习宣传活动和科技智库调研课题项目完成成本情况。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。
  实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
  计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
  0≤成本节约率≤5%,得满分;5%<成本节约率,酌情得分;成本节约率<0,不得分。

10

项目效益(35分)

社会效益

全省公民科学素质提升

15

项目实施是否提升全省公民科学素质,用以反映和考核项目效益。

对照绩效目标,按社会效益实现程度估算得分。按目标达到程度定性分成:达到、部分达到、未达到三档,分别按按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

15

可持续影响

媒体正面推送新闻影响年限

10

项目实施是否建立长效工作机制建立,用以反映和考核项目效益。

对照绩效目标,按可持续影响实现程度估算得分。按目标达到程度定性分成:达到、部分达到、未达到三档,分别按按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

10

满意度

天府科技云服务云服务平台省级学会注册会员满意度

10

天府科技云服务云服务平台省级学会注册会员的满意程度。

按目标达到程度定性分成:达到、部分达到、未达到三档,分别按按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

10

合计

100

*

96.00

评价结果

优秀

□优秀 100-90分;□良好 89-75分;□一般 74-60分;□较差 59-0分

三、综合评价结论(附评分表)

经评价,学术交流活动-学术交流与科技人才工作项目综合得分为96分,绩效自评结果为优秀。详见下表:

项目支出绩效评价得分明细表

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

自评得分

备注

项目决策(14分)

项目立项

立项依据充分性

2

2


决策程序规范性

2

2


绩效目标

绩效目标合理性

3

1


绩效指标明确性

3

1


资金投入

预算编制科学性

2

2


资金分配合理性

2

2


项目管理(21分)

资金管理

预算执行率

7

7


资金使用合规性

4

4


组织实施

管理制度健全性

5

5


制度执行有效性

5

5


项目产出(30分)

产出数量

实际完成工作量

10

10


产出时效

完成及时性

10

10


产出成本

成本节约率

10

10


项目效益(35分)

社会效益

全省公民科学素质提升

15

15


可持续影响

媒体正面推送新闻影响年限

10

10


满意度

天府科技云服务云服务平台省级学会注册会员满意度

10

10


汇总得分

100

96


四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

本项目决策程序规范、立项依据充分,项目绩效目标设置合理、绩效目标基本明确,项目预算编制科学、资金分配合理,但存在部分绩效指标与实际完成工作内容不一致的情况。

(二)项目管理情况

本项目适用的管理制度建立健全,资金管理符合相关的财务管理制度规定,全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支,按照国家财经法规和有关项目资金管理办法进行支付,项目资金无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

(三)项目产出情况

项目完成数量:根据年度工作安排,召开首届川渝科技学术大会,举办杰出科学家天府论坛15场,开展评选最具影响力活动10个、省级遗留学会10家。

项目完成时效:项目中按照中央宣传部、中国科协的部署安排推进完成最美科技工作者评选工作、完成重大课题调研工作、完成“天府科技云服务”平台大数据分析的热点问题形成的调研课题工作均按年初计划完成。

项目完成成本:项目完成成本在年初设定成本内。

(四)项目效益情况。

通过实施该项目,显著提升了全省公民科学素质,相关媒体进行了正面推送新闻,可持续影响超过1年,天府科技云服务平台省级学会注册会员满意度较高。

五、存在主要问题

因年度工作调整,实际完成绩效目标与年初设定目标存在差异。

六、相关措施建议

根据年度工作的调整对项目绩效目标做适时优化完善更新。

附件5

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

(科技馆运行维护项目)

一、基本情况

“科技馆运行维护费”专项资金项目是保障四川科技馆正常运行的常年性运转类项目。2020年财政批复数为4012.78万元,实际决算执行数为3772.58万元。

该项目设立的总体目标:

1.保障主体馆公益科普惠民效能,持续做好免费开放科普惠民工程,全力推进科学教育活动的开发与实施,提高科普讲座、科普活动的举办频率和质量,更新科普从业者服务理念,提高服务质量,全面提升观众的参观质量,增强主体场馆的吸引力;加强互联网平台建设,加强与平面、电视等媒体以及网络在线媒体等社会新媒体的合作力度,完善自媒体微博、微信和馆网建设,加大科普宣传普及,提升科普社会影响力。

2.立足四川,凸显流动科技馆公益特色。推进中国流动科技馆四川第二轮巡展站点工作;加大以科普大篷车为依托的“科普六进”工作的覆盖面,加强馆校联系与合作,努力实现公益科普展览“全覆盖”目标,让科普惠及全省更广范围的基层群众。

3.履责尽职,服务全省科普工作大局。充分发挥科技馆职能作用,积极服务全省科技场馆建设与发展,加强科技馆科普资源全省范围内的共建共享,在一定范围内形成全省科普工作一盘棋的大科普局面。

4.精细管理,提高后勤服务保障能力。加强设施设备及展品展项的维护和管理;做好馆区日常保洁、安保、外环境及停车场车场管理等日常运行维护工作,确保科技馆安全稳定运行。

“科技馆运行维护费项目“的设立与科技馆工作职责相符,属于公共财政支持范围,四川科技馆是我省唯一的省级科技场馆,保障科技馆运行的此项目具有不重复性。项目规划符合当年省委、省政府成立四川科技馆的决策部署,符合我馆财务管理制度及其他相关管理制度规定,与项目年度目标一致,资金分配结果与年初计划总体上保持一致,并按规定及时分配专项预算资金到馆各部门落实实施。

二、评价工作开展情况

科技馆严格按照省级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础、项目库报送工作,按时提交部门收支预算草案。在项目的执行过程上总体来看上半年预算执行进度偏慢,主要原因一是受新冠疫情影响,3月才开馆运行,并且严格按照疫情防控要求对来馆人流进行严控。二是政府采购项目均集中在下半年支付,故上半年预算执行进度偏低。全年预算执行进度完成94.01%。

三、综合评价结论

(一)项目绩效指标完成情况

1.预设数量指标“2020年度实体馆年观众量120万人次以上”,实际完成73.4万人次,未完成设定目标的主要原因是受新冠疫情的严重影响,我馆延迟到3月开馆,并且全年都按照疫情管控要求严格控制参观人数,把疫情防控工作放在了首要位置;

2.预设指标“展教活动效果公众满意度指标值90%以上”,实际完成指标值90%以上。在新冠疫情常态化管理的情况下,科技馆2020年度共接到30名观众对科技馆的门票预约、停车服务、展区餐饮、展品更新与维修、主席像清洗等情况提出投诉或改进建议,仅占整体来馆观众的万分之四,总的来说观众满意度达到90%以上。

3.预设质量指标“展品运行正常率90%”,实际完成90%。科技馆根据展品的使用及维修情况制作了“展品状态公示牌”,跟进并及时掌握各项展品的运转状态,根据2020年度每日的报修统计,展品完好率达成预计指标.

4.预设实效指标“宣传传播计划完成率100%”,实际完成指标值100%。科技馆2020年度完成传统媒体报道51次,新媒体报道141次,四川科技馆官网累计上传各类稿件262篇。

5.预设社会效益指标“临展观众大于等于10万人次”,实际完成大于等于10万人次。科技馆于2020年7月13日开展的《新冠之下“疫”防万一,传染病防治科普展》,实际观展人数为17.48万人次;11月21日开展的《海洋,一场奇妙的深海探索》,实际观展人数为3.9万人次。

6.预设可持续影响指标“媒体正面推送新闻影响年限大于等于1年”,实际完成大于等于1年。科技馆2020年进行了涉及大数据分析、城市疫后复苏的网红景点、病毒疫苗防控和天文奇观等热点话题的科普E课堂线上科普宣传活动,在线累计观看人数超130万人次。同时,疫情防控期间开展网上应急科普宣传,先后发布疫情防控知识和科学辟谣信息31条,浏览量超38万;发布各类疫情相关稿件51篇。科技馆的微信、微博官网都具有可持续性的宣传力,已成为全馆常态化工作内容。

7.预设生态效益指标“环境清洁整洁率大于等于95%”,实际完成大于等于95%。根据科技馆2020年度对外包服务的保洁及各项绿化工作的综合评分所得。  

8.由于科技馆属于公益一类事业单位,没有经营性收支,所以,年初预设中的必填内容涉及的成本指标和经济效益指标有所偏差,无法评测。

(二)项目整体完成情况

2020年,面对新冠肺炎疫情挑战,四川科技馆严格按照省委省政府和省科协党组的决策部署,一手抓疫情防控,一手抓公共科普服务,切实发挥了科普宣传和疫情防控的主力军作用,维护了社会稳定大局。2020年12月,四川科技馆被科技部、中央宣传部、中国科协联合授予“2016-2020年度全国科普工作先进集体”称号。

1.统筹谋划工作,疫情防控和科普服务两手抓两不误。科技馆积极开展线上科普教育活动,推出"蝠来了"学习单供小学生免费下载;录制了5期云上蒲公英在线课程;发布了“春节趴窝指南KOKO邀你宅在家‘玩转’科技馆”推文,让观众足不出户就能在线游览四川科技馆;开展“天府科技云服务之探展流浪地球直播课”活动,峰值在线人数9800人 。

2.创新宣传方式,以“天府科技云”打造科学传播新品牌。依托“天府科技云”平台积极探索数字化科普新模式,推出全新“天府科技云”科学E课堂。全年成功完成“数智童行,与你同行”“‘成都网红第一桥’五岔子大桥背后的科学故事”等9期直播课堂。同时,为解决公众对科普需求“最后一公里”问题,提高科普信息发送的精准度,增加现有科粉的粘度,科技馆充分发挥“天府科技云服务”科普服务智能精准畅达功能,建立了四川科技馆“科普社群”。自2020年5月29日创建至今,四川科技馆“天府科技云”科普社群已有6438人,完成了55次“天府科技云科普版块”的科普知识信息推送,参加了9期“天府科技云-科学E课堂”的线上线下同步直播活动,有效发挥了智慧科普、精准科普、直达科普的作用。

3.强化日常管理,确保全馆安全有序运行。规范和提升馆区安保消防、绿化、保洁、设备设施、外环境以及停车场等管理,强化馆区各项安全制度的落实,保障全馆全年安全运行。认真做好展厅展品维护保养工作,较好的完成了展品的正常运行任务。

4.强化区域合作,并肩提高民生服务效能。积极响应国家区域化发展战略,与重庆科技馆签订《川渝两地科技馆战略合作框架协议》在交流研讨共鉴、科普项目共建、信息平台共享和人力资源共济等方面开展深度合作。目前,已合作完成“天府科技云”科学e课堂直播活动2场。双方还共同启动了“云游川渝科技馆,携手共谋新发展”主题活动,通过共同设计契合川渝两馆主题,普及科学知识的闯关系统,充分展示川渝两馆场馆特色元素。

5.提升资源利用率,凸显流动科技馆公益特色。科普大篷车完成车载展品更新工作,参加了全省文化科教卫生峨边县“三下乡”活动、全国科普活动日“川渝大篷车联合行动”等18场次活动,服务公众4.1万余人次。

五、存在主要问题

    1.预算绩效考核指标的设定需要提升,要更加科学化、合理化、切实做到可查、可考,有理有据。

2.预算执行进度和力度需要进一步加强,特别是6月份以前的预算执行进度力度要加大。

3.预算管理水平和能力有待进一步提升。

第五部分 附表

四川省科学技术协会.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表