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2020年度四川省科学技术协会单位决算
发布日期:2021年09月10日 09时01分39秒

目录

公开时间:2021年9月10日

第一部分 单位概况

一、职能简介............................................................................................4

二、2020年重点工作完成情况...............................................................5

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................10

二、收入决算情况说明...........................................................................11

三、支出决算情况说明...........................................................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................17

十、其他重要事项的情况说明...............................................................17

第三部分 名词解释........................................................................................35

第四部分 附件

附件1.......................................................................................................40

附件2.......................................................................................................43

附件3.......................................................................................................47

附件4.......................................................................................................52

第五部分 附表...............................................................................................57

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省科协机关是四川省科学技术工作者的群众组织,负责省属企事业科协的组织建设和管理服务工作,为推动科学技术事业发展发挥重要力量。主要基本职能如下:

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和技术创新。

2.弘扬科学精神,传播科学思想,普及科技知识,提倡科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高公众科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与四川省科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

5.开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6.开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学团体和科学工作者的友好交往。

7.开展继续教育和培训工作。

8.兴办符合四川省科学技术协会宗旨的企、事业,负责科技场馆的建设和管理。

二、2020年重点工作完成情况

(一)强化政治担当,坚定不移贯彻落实上级决策部署。一是在学深悟透中央、省委最新指示精神中坚定“四服务”工作方向。扎实推动以天府科技云服务精准落实习近平总书记“四服务”重要指示,精准落实省委深化改革及推动“成渝地区双城经济圈建设”等重大部署,主导推进的“协同建设巴蜀科技云服务平台”“共同举办川渝科技学术大会”纳入省委十一届七次全会部署,天府科技云平台仅用不到一年时间实现上线运行,科协把政治担当深化到了具体工作。同时,全面加强党的政治建设,科协干部政治责任进一步压紧压实。二是在果断应对疫情防控中践行面向人民生命健康工作导向。聚焦向科学要答案,全力推动科协组织和科技工作者参与疫情防控,构建省市县三级学会和有关单位的“3+N”联合响应模式,召开了7次应对疫情小组会议对疫情防控专题部署;组织动员广大科技工作者特别是医务工作者在驰援武汉等一线战疫中展现科技工作者担当。扎实开展应急科普,引导公众科学有效应对疫情、助力复工复产。发布一封家书,为一线科研人员加油鼓劲,开展向战疫医护科研人员学习,动员科技人员投入复工复产。三是在全面深化脱贫攻坚行动中凸显科技为民工作担当。把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇,对已于2016年脱贫的布拖县特木里镇四且村、2017年脱贫的乡城县然乌乡纳木村和已脱贫户回头看、回头帮。乡城县“天府科技云服务中心”标准化建设成效显著,乡城县然乌乡纳木村中蜂养殖科普基地、香巴拉镇藏香猪科普基地等5个科普基地,正培育村集体经济和特色产业。

(二)聚焦首位职能,推动服务科技工作者取得实实在在成效。一是建立了注册管理机制,广泛精准联系科技工作者。建立了四川省注册科技工作者(团队)制度和积分管理制度,通过注册就实现了科协组织精准掌握全省注册科技工作者的分布及所能、所需、所求,实现广泛精准联系。截至12月31日,天府科技云注册用户突破230万,其中注册科技工作者达123万。科协已与百万注册科技工作者建立了精准联系。二是以科技供需的市场机制建立了精准服务科技工作者新模式。通过“天府科技云服务”平台,让每个科技工作者(团队)可面向全省乃至全国便捷提供科技服务、转化科技成果、承接科研项目,实现其社会价值和经济价值最大化。截至12月31日,全省服务供给信息14.6万条,涵盖了规划设计、技术咨询、种植养殖等19大类。三是以精准科技信息服务提升举荐表彰科技工作者能力。通过天府科技云平台直接将相关信息向符合条件的科技工作者进行精准推送,杜绝了“层层衰减和延迟”。第十五届四川省青年科技奖评选,通过天府科技云平台实现了对符合申报条件的50余万平台注册用户的精准推送。同时,扎实开展天府杰出科学家初评、省学术技术带头人初审以及最美科技工作者等直通宣传报道。四是以川渝科技学术大会成功举办凝聚科技工作者共识。认真贯彻落实省委十一届七次全会对“共同举办川渝科技学术大会”决策部署,与重庆市科协在成都成功举办“首届川渝科技学术大会暨四川科技学术大会”。大会发布了年度川渝一流学会20个、年度川渝最具影响力学术活动20个、首届川渝科技学术大会优秀论文184篇,签署“科创中国•天府科技云”战略协议等,得到川渝科技工作者一致肯定。

(三)着眼科技与经济深度融合,推动服务创新驱动发展取得实实在在成效。一是畅通联络渠道,建立了与企事业单位的精准联系。天府科技云平台帮助广大企事业单位特别是中小微企业便捷发布科技服务需求、科研成果需求、科研项目攻关需求。平台注册的组织机构用户12.27万户,入驻第三方机构366家。这些组织机构就可以智能便捷共享百万注册科技工作者。二是以科技与经济智能融合新机制,推动企业高质量发展。通过天府科技云平台,为企事业单位智能精准匹配解决其科技需求的所有科技工作者(团队)或科技成果,帮助便捷获取科技服务、购买科研成果、解决技术难题。平台用户累计发布科技服务需求14.9万条,委托科研项目493项。三是高标准打造工作站,推动线下带动引领。在推动线上平台建设的同时,新建各级工作站55个,为企业新引进院士8名,高层次专家117名,合作开展科技项目88项。

(四)始终坚持科普为民,推动服务全民科学素质提升取得实实在在成效。依托天府科技云服务为科普工作赋能,建立了智慧、精准、直达科普服务体系。已为1894万群众提供精准科普服务7119万人次,全省人均科普覆盖率85.01%,全省科协系统精准服务城乡群众科学素质提升实现了历史性转折。一是“科普苑”广泛汇聚权威科普资源。目前,平台汇聚的7.7万余条优质权威科普知识,全部科普资源均经过了“合规性审核”和“科学性审核”,有效杜绝伪科学。二是“科普共享基地”打造体验式科普集群。首批500家科普基地已全部入驻“天府科技云”平台,实现了科普资源的点面结合和云端共享,实现了科普基地的聚合共享,让群众在体验中获得科学素质提升。三是“应急科普”提升应急精准服务能力。建立了“应急科普资源库”,创建了包括新冠肺炎疫情、气象灾害等21个应急科普栏目,收录上架优质应急科普资源1.1万余条,提供应急科普资源浏览服务400余万次,推送地震自救、新冠疫情等应急科普知识80余期、1634万余条。四是“科普短信”提升科普服务精准有效覆盖。向全省手机用户发送森林火险预警、冬季消防、冬季传染病相关的应急科普短信1839万余条。

(五)广泛汇聚大数据,推动精准服务党委政府科学决策取得实实在在成效。一是精准大数据服务决策依据。通过平台的大数据,实时动态的反映全省及各市(州)、县(市、区)供给与需求情况及变化趋势,实时反映广大群众科普需求等大数据信息,为党和政府制定政策提供数据支撑。二是线上线下共同发力建言献策。向省委省政府报送加快“四川气大庆”建设的六点建议、促进我省农村污水治理的五点建议等决策咨询专报,其中获省领导批示3篇。

(六)持之以恒深化改革,稳步推进科协治理现代化。一是建立了省市县三级天府科技云服务中心暨科协科创服务中心。通过购买服务等方式,建成省、市、县天府科技云服务中心暨科协科创服务中心155个,重构了全新的“去机关化、去行政化、去贵族化、去娱乐化”的高效服务组织体系。二是建立了精准绩效管理机制。根据各市、县每天的实时数据,自动生成各地绩效,高效便捷、客观公正、公开透明,全年不需要基层上报一张报表、报告等,切实减轻基层负担。三是建立了精准资金管理机制。根据各地实实在在为科技工作者服务、为企事业单位服务、为群众服务的精准数据,分配资金,确保每一分钱用出实效、用得精准、用得公正。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5211.74万元。与2019年相比,收、支总计各增加1549.74万元,增长42.32%。主要变动原因是本年度新增天府科技云平台开发及运营推广项目,科普专项资金支持省本级开展天府科技云平台内容建设。

20210910D1.jpg

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计5035.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4840.06万元,占96.12%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入195.36万元,占3.88%。

20210910D2.jpg

(图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4937.19万元,其中:基本支出1571.13万元,占31.82%;项目支出3366.06万元,占68.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

20210910D3.jpg

(注:数据来源于财决04表)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4840.06万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1479.04万元,增长44%。主要变动原因是本年度新增天府科技云平台开发及运营推广项目,科普专项资金支持省本级开展天府科技云平台内容建设。

20210910D4.jpg

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4840.06万元,占本年支出合计的92.87%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加1479.04万元,增长44%。主要变动原因是本年度新增天府科技云平台开发及运营推广项目,科普专项资金支持省本级开展天府科技云平台内容建设。

20210910D5.jpg

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4840.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)64.8万元,占1.34%;科学技术(类)支出4186.44万元,占86.49%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出404.49万元,占8.36%;卫生健康支出75.27万元,占1.56%;住房保障支出109.06万元,占2.25%。

20210910D6.jpg

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4840.06万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为64.8万元,完成预算100%。

3.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为665.91万元,完成预算100%。

4.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为434.24万元,完成预算100%。

5.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项): 支出决算为147.15万元,完成预算100%。

6.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 支出决算为1226.25万元,完成预算100%。

7.科学技术(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项): 支出决算为432.9万元,完成预算100%。

8.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 支出决算为1279.99万元,完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元,完成预算0%。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为277.95万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为78.45万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为48.09万元,完成预算100%。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为56.69万元,完成预算100%。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为18.58万元,完成预算100%。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为74万元,完成预算100%。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为35.06万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1571.13万元,其中:

人员经费1229.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费341.24万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元,完成预算62%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是2020年受疫情影响,取消一部分预算内项目,同时按照厉行节约要求在执行中压减了三公经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.86万元,占62%。具体情况如下:

20210910D7.jpg

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.无因公出国(境)经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

其中:无公务用车购置支出。

无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出1.86万元,完成预算62%。公务接待费支出决算比2019年增加0.63万元,增长33.87%。主要原因是保持较低的公务接待频次,按照厉行节约要求压减公务接待开支。其中:

国内公务接待支出1.86万元,主要用于执行公务、用餐费等。国内公务接待9批次,87人次(不包括陪同人员),共计支出1.86万元,具体内容包括:接待重庆科协0.54万元;接待中国科学技术协会一行0.73万元;接待中国农业科技协会0.34万元;接待山东科协0.18万元;接待江西科协0.07万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,省科协机关运行经费支出341.24万元,比2019年减少200.8万元,下降32.18%。主要原因是受疫情影响,上半年实行弹性上班,同时按照厉行节约要求执行中压减了公用经费开支。

(二)政府采购支出情况

2020年,省科协机关政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,省科协机关共有车辆6辆,其中:其他用车6辆,其他用车主要是用于基本工作运转。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设、科普活动-科普宣传及信息化建设、学术交流活动-学术交流与科技人才工作、设备购置经费、“天府科技云服务”平台运维中心专用设备购置、四川省科普专项资金6个项目名称开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,并自行组织了对其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设、科普活动-科普宣传及信息化建设、学术交流活动-学术交流与科技人才工作、设备购置经费、“天府科技云服务”平台运维中心专用设备购置、四川省科普专项资金6个项目支出绩效评价,从评价情况来看省科协机关2020年对5个100 万元以上的部门预算项目、1个专项资金项目设置数量指标共15个,实际完成数量指标15个,其中:达到预期值且未超过30%的数量指标15个,未达到预期指标或超过预期指标30%的数量指标0个。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映““天府科技云服务”平台运维中心专用设备购置””其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设”“学术交流活动-学术交流与科技人才工作”“设备购置经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1)“天府科技云服务”平台运维中心专用设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数237.22万元,执行数为127.94万元,完成预算的53.93%。通过项目实施,组织引领了全省广大科技工作者、企事业单位为我省高质量发展提供智力支持,精准服务群众科学素质得到了提升,设备采购符合节能、环保要求,长期专业处理平台用户咨询、投诉、纠纷诉求等,平台用户对购置专用设备使用状况的满意程度较高。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(2)其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.00万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,工作站示范带动全省企事业单位创新发展,提升了核心竞争力,实现了项目的经济效益;项目实施有效指导、促进全省院士(专家)工作站健康、稳定、持续发挥作用,可持续影响明显,实现了项目的社会效益;企事业单位对精准服务的满意度、科技工作者对精准服务的满意度较高。发现的主要问题:个别绩效指标无法量化。下一步改进措施:在今后的工作中,我会将进一步加深绩效管理理念,夯实基础工作,结合项目特点,科学合理地设定绩效目标,提升绩效目标编制水平,做到绩效目标合理、绩效指标明确可量化。

(3)学术交流活动-学术交流与科技人才工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数433.90万元,执行数为432.89万元,完成预算的99.77%。通过项目实施,显著提升了全省公民科学素质,相关媒体进行了正面推送新闻,可持续影响超过1年,天府科技云服务平台省级学会注册会员满意度较高。发现的主要问题:因年度工作调整,实际完成绩效目标与年初设定目标存在差异。下一步改进措施:根据年度工作的调整对项目绩效目标做适时优化完善更新。

(4)设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140.00万元,执行数为137.06万元,完成预算的97.9%。通过项目实施,组织引领了广大科技工作者为西部现代化提供强大支持,精准服务群众科学素质得到了提升,设备采购符合节能、环保要求,长期促进了国产品牌发展壮大,职工对设备购置使用状况的满意程度较高。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(5)科普活动-科普宣传及信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1,683.50万元,执行数为1,226.25万元,完成预算的72.84%。通过项目实施,在“天府科技云服务”平台第三方功能服务进行14万笔交易,在川中小微企业注册比例达到20%,全省人口30%实现了智慧科普精准畅达,全省5361所中小学“一校一刊”优秀科幻期刊配置持续推进中,用户服务态度满意度、客服服务满意度均达到预期。发现的主要问题:未达到终验验收条件,导致项目资金结余。下一步改进措施:监督各方项目执行进度,达到终验条件后积极推进验收工作,对验收合格的进行资金支付。

项目支出绩效自评表

(       2020   年度)








项目名称

“天府科技云服务”平台运维中心专用设备购置

主管部门及代码

四川省科学技术协会

实施单位

四川省科学技术协会机关

项目预算
  执行情况
  (万元)

预算数:

237.22

执行数:

127.94

其中:财政拨款

237.22

其中:财政拨款

127.94

其他资金

0.0

其他资金

0.0


  度
  总
  体
  目
  标
  完
  成
  情
  况

预期目标

目标实际完成情况

将运维中心打造成为”天府科技云服务“平台的智慧、运行、服务及保障中枢,实现为”精准服务科技工作者,精准服务企事业高质量发展,精准服务群众科学素质提升,精准服务党政科学决策“的任务。

将运维中心打造成为”天府科技云服务“平台的智慧、运行、服务及保障中枢,实现为”精准服务科技工作者,精准服务企事业高质量发展,精准服务群众科学素质提升,精准服务党政科学决策“的任务。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值


 

 

 

数量指标

信息化显示设备采购

9

9


质量指标

采购设备验收合格率

100%

100%


时效指标

设备购置完成采购时间

2020131日前

已完成


成本指标

省运维中心设备采购成本

237.22

237.22



 

 

 

经济效益指标

组织引领全省广大科技工作者、企事业单位为我省高质量发展提供智力支持

长期

长期


社会效益指标

精准服务群众科学素质提升

≥2%

≥2%


生态效益指标

设备采购按照节能、环保要求进行

良好

良好


可持续影响指标

长期专业处理平台用户咨询、投诉、纠纷诉求等

长期

长期



 

 

 

 

满意度指标

平台用户满意度

≥98%

≥98%

 

项目支出绩效自评表


(       2020   年度)










项目名称

其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设


主管部门及代码

四川省科学技术协会

实施单位

四川省科学技术协会机关


项目预算
  执行情况
  (万元)

 预算数:

100.0

 执行数:

100.0


其中:财政拨款

100.0

 其中:财政拨款

100.0


其他资金

0.0

其他资金

0.0



  度
  总
  体
  目
  标
  完
  成
  情
  况

预期目标

目标实际完成情况


2020年为“天府科技云服务”平台注册的全省30%约6000户左右的规模以上企业提供项目内容所列示的各项服务,到2021年为100万户企业提供“一单一策”精准服务。为“天府科技云服务”平台注册的30%的约6000家左右在川规上企业的高端智力需求提供“一单一策”服务;指导企事业单位上传科技所能;指导企事业单位上传科技所需;完成四川省院士(专家)工作站联席会议办公室日常工作,择优遴选省级工作站10个,并授牌。指导市州每年新建工作站20个以上;完成对建设周期满三年的省级院士(专家)工作站的绩效评估工作。
                                              

2020年为“天府科技云服务”平台注册的全省30%约6000户左右的规模以上企业提供项目内容所列示的各项服务,到2021年为100万户企业提供“一单一策”精准服务。为“天府科技云服务”平台注册的30%的约6000家左右在川规上企业的高端智力需求提供“一单一策”服务;指导企事业单位上传科技所能;指导企事业单位上传科技所需;完成四川省院士(专家)工作站联席会议办公室日常工作,择优遴选省级工作站10个,并授牌。指导市州每年新建工作站20个以上;完成对建设周期满三年的省级院士(专家)工作站的绩效评估工作。


年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值



 

 

 

数量指标

天府科技云服务平台注册的30%的在川规上企业的高端智力需求提供一单一策服务。

6000

6000



择优遴选省级工作站,并授牌。

10

10



质量指标

天府科技云服务平台注册用户实现一单一策精准服务

100%

100%



结合《四川省院士(专家)工作站绩效评价办法》开展好绩效评价

100%

100%



时效指标

按时完成项目评审和绩效评估工作

202012月底前完成

已完成



成本指标







 

 

 

经济效益指标

工作站示范带动全省企事业单位创新发展,提升核心竞争力

90%

90%



社会效益指标

指导、促进全省院士(专家)工作站健康、稳定、持续发挥作用

90%

90%



生态效益指标






可持续影响指标







 

 

 

 

满意度指标

企事业单位对精准服务的满意度

90%

90%



科技工作者对精准服务的满意度

90%

90%









项目支出绩效自评表


(       2020   年度)









项目名称

学术交流活动-学术交流与科技人才工作


主管部门及代码

四川省科学技术协会

实施单位

四川省科学技术协会机关


项目预算
  执行情况
  (万元)

 预算数:

433.9

 执行数:

432.89


 其中:财政拨款

433.9

其中:财政拨款

432.89


其他资金

0.0

其他资金

0.0



  度
  总
  体
  目
  标
  完
  成
  情
  况

预期目标

目标实际完成情况


立足“天府科技云服务”建设,探索创新青年科技人才选拔培养机制,发现和扶持有望成为未来科技领军人物的优秀青年人才脱颖而出,成长为国家和省主要科技领域高层次领军人才和高水平创新团队的重要后备力量,为我省新时代科技和经济社会全面发展做贡献。引导省级学会组织动员科技工作者,强化学术引领,繁荣学术交流,打造一批具有广泛影响力的学术品牌,切实增强学会在科协事业发展中主体地位和作用;不断提升学会依法办会、独立办会、规范办会能力,增强学会公信力、影响力,打造高水平开放平台,着力提升学会服务“天府科技云服务”的能力和水平和,切实履行四服务职责。组织我省科技工作者(团队)在“天府科技云服务”系统进行注册、指导(市)州的科技工作者(团队)注册工作、发布科研成果等事宜,依托“天府科技云服务”帮助全省科技工作者(团队)所有的科研成果,与企业所需的科研成果精准对接,实现科研成果精准转化。

立足“天府科技云服务”建设,探索创新青年科技人才选拔培养机制,发现和扶持有望成为未来科技领军人物的优秀青年人才脱颖而出,成长为国家和省主要科技领域高层次领军人才和高水平创新团队的重要后备力量,为我省新时代科技和经济社会全面发展做贡献。引导省级学会组织动员科技工作者,强化学术引领,繁荣学术交流,打造一批具有广泛影响力的学术品牌,切实增强学会在科协事业发展中主体地位和作用;不断提升学会依法办会、独立办会、规范办会能力,增强学会公信力、影响力,打造高水平开放平台,着力提升学会服务“天府科技云服务”的能力和水平和,切实履行四服务职责。组织我省科技工作者(团队)在“天府科技云服务”系统进行注册、指导(市)州的科技工作者(团队)注册工作、发布科研成果等事宜,依托“天府科技云服务”帮助全省科技工作者(团队)所有的科研成果,与企业所需的科研成果精准对接,实现科研成果精准转化。


年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值



 

 

 

数量指标

奖补科技工作者团队

50

50



奖补天府科技云服务-科技创新示范单位

50

50



依托省级学会托举青年人才

10

10



召开最美科技工作者专家评审会

1

1



发布天府科技云服务平台热点问题调研课题

30

30



向省委省政府报送决策咨询专报

不少于12

不少于12



质量指标






时效指标

按照中央宣传部、中国科协的部署安排推进完成最美科技工作者评选工作

2020年底前完成

已完成



完成重大课题调研

立项后6个月

已完成



完成天府科技云服务平台大数据分析的热点问题形成的调研课题

立项后1个月

已完成



成本指标

最美科技工作者学习宣传活动

不高于126.5万元

25.72万元



科技智库调研课题项目

不高于129.12万元

5.2万元




 

 

 

经济效益指标






社会效益指标

全省公民科学素质提升

≥1%

≥1%



生态效益指标






可持续影响指标

媒体正面推送新闻影响年限

≥1

≥1




 

 

 

 

满意度指标

天府科技云服务云服务平台省级学会注册会员满意度

70%以上

70%以上






















 

 

项目支出绩效自评表

(       2020   年度)








项目名称

科普活动-科普宣传及信息化建设项目

主管部门及代码

四川省科学技术协会

实施单位

四川省科学技术协会机关

项目预算

 预算数:

1,683.50

 执行数:

1,226.25

执行情况

(万元)


其中:财政拨款

1683.5

其中:财政拨款

1226.25


其他资金

0

其他资金

0

1.建设“天府科技云服务”平台,推进“天府科技云服务”平台1.0版本完善迭代,进一步实现科技服务智能精准供给、科研成果智能精准转化、科研项目智能精准承接、科普服务智能精准畅达四大功能;推进“天府科技云服务”省、市、县三级运维服务中心建设与维护,负责平台软件迭代、技术保障、交易服务、客服服务、财务管理等运维工作,建成“天府科技云服务”平台的指挥、运行、服务及保障中枢。
  2.组织我省科技工作者(团队)在“天府科技云服务”系统进行注册、指导(市)州的科技工作者(团队)注册工作、发布“科技所能”等事宜,依托“天府科技云服务”,通过购买服务引入第三方专业机构,为全省科技工作者(团队)提供“一人一策”服务,组织开展精准科技服务。
  3.相关单位及个人开展群众生产生活状况上传或科普精准问需工作,开发各类科普资源并上传共享(委托相关单位审核),通过短信、微信等各种方式进行智慧科普、直达科普、精准科普,依托“天府科技云服务”为手机用户提供与群众生产生活密切相关的科普服务。组织市(州)和县(市、区)科协,依托“天府科技云服务”平台为本地群众开展精准科普服务。
  4.以“开放、亲民、专业、高效”为办馆理念,创一流开展科普教育参观体验服务,强力打造科普专题系列展览、教育活动和讲座,提升参观预约、门禁系统等场馆配套便民服务水平;深入开展流动科技馆四川巡展、地市州区域化巡展、科普大篷车科普服务全省全覆盖工作,支持地方科技馆、农村中学科技馆、基层科技馆建设;广泛汇聚科普资源,依托“天府科技云服务”平台开展精准科普服务。努力打造全民的科学中心,服务全省科普工作大局,实现科普服务公平普惠、提高全民科学素质。

项目完成数量:“天府科技云服务”平台2020年度注册及登录人数约230万,2020年通过平台获取精准科普服务的城乡群众数达到3000万以上,天府杰出科学家10名。
  项目完成质量:根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019),系统达到等级保护三级要求,取得等级保护3级备案证明;按照《系统与软件工程-系统与软件质量要求和评价(SquaRE)第51部分“就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》(GB/T25000.51-2016)”开展系统测评,测评合格。
  项目完成时效:按计划时间完成。
  项目完成成本:“天府科技云服务”运维服务中心宣传推广服务和“天府科技云服务”工程项目运维成本均在年初设定成本内。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值


完成指标

数量指标

“天府科技云服务”平台2020年度注册及登录人数达到

60

81


2020年通过平台获取精准科普服务的城乡群众数达

3000

3000万以上


天府杰出科学家

10

10


质量指标

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019),系统达到等级保护三级要求

取得等级保护3级备案证明

已完成


按照《系统与软件工程-系统与软件质量要求和评价(SquaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》(GB/T25000.51-2016)开展系统测评。

出具测评报告

已完成


时效指标

平台试运行

2020年1-3月

已完成


平台正式运行

2020年4-12月

已完成


成本指标

“天府科技云服务”运维服务中心宣传推广服务

100万元

100万元


“天府科技云服务”工程项目运维

777.2万元

777.2万元


效益指标

经济效益指标

“天府科技云服务”平台第三方功能服务

14万笔

14万笔


在川中小微企业注册比例

20%

20%


社会效益指标

实现智慧科普精准畅达

全省人口30%

30%


可持续影响

完成全省5361所中小学“一校一刊”优秀科幻期刊配置

2021年全省中小学校全覆盖

已完成


满意度指标

满意度指标

用户服务态度满意度

80%

80%


客服服务满意度

90%

90%

       2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对“天府科技云服务”平台运维中心专用设备购置、其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设、学术交流活动-学术交流与科技人才工作、设备购置经费项目开展了绩效评价:

《“天府科技云服务”平台运维中心专用设备购置》(附件1.)

《2021年其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设项目支出绩效自评报告》(附件2)。

《2021年部门预算学术交流活动-学术交流与科技人才工作项目支出绩效自评报告》(附件3)

《2021年部门预算科普活动-科普宣传及信息化建设项目支出绩效自评报告》(附件4)

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):反映日常经济体制改革与研究方面的支出。

5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

7.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究与近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。

12.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

13.科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):反映开展青少年科技活动的支出。

14.科学技术(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

15.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):反映各级政府科技馆、站的支出。

16.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 

附件1

2021年单位项目支出绩效自评报告

(“天府科技云服务”平台运维中心专用设备购置项目)

一、项目概况

按照“天府科技云服务”平台工作总体部署,组建省云服务中心,经省财评中心审定,购置专用设备和办公设备。

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年“天府科技云服务”平台运维中心专用设备购置项目年初预算237.22万元,实际支出资金127.94万元。

(二)项目绩效目标。

将运维中心打造成为“天府科技云服务”平台的智慧、运行、服务及保障中枢,实现为”精准服务科技工作者,精准服务企事业高质量发展,精准服务群众科学素质提升,精准服务党政科学决策“的任务

“天府科技云服务”平台运维中心专用设备购置项目绩效目标指标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

信息化显示设备采购

9

质量指标

采购设备验收合格率

100%

时效指标

设备购置完成采购时间

2020131日前

成本指标

省运维中心设备采购成本

237.22万元

效益指标

社会效益

组织引领全省广大科技工作者、企事业单位为我省高质量发展提供智力支持

长期


精准服务群众科学素质提升

2%

生态效益

设备采购按照节能、环保要求进行

良好

可持续影响

长期专业处理平台用户咨询、投诉、纠纷诉求等

长期

满意度指标

平台用户满意度

98%

     (三)项目资金申报相符性。

本项目决策程序规范、立项依据充分,项目绩效目标设置合理、绩效目标明确,项目预算编制科学、资金分配合理。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目资金均为财政拨款,按资金计划及时到位,到位率100%。

2.资金使用。截止2020年12月31日,项目资金的实际支出情况为预算金额的53.93%,资金开支范围合理,标准及支付进度正常,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

本项目适用的管理制度建立健全,资金管理符合相关的财务管理制度规定,全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支,按照国家财经法规和有关专项资金管理办法进行支付,项目资金无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

(三)项目组织实施情况。

云服务中心委托政府采购代理机构进行“天府科技云服务”专用设备采购,安排政府采购预算237.22万元,其中:专用LED显示设备190.90万元,办公设备购置46.32万元;由云服务中心自行采购相关设备预算0.7万元。通过政府采购,确定专用LED显示设备中标价157.83万元、办公设备购置中标价31.95万元。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目完成数量:完成信息化显示设备采购9个。

项目完成质量:采购设备验收合格率100%。

项目完成时效:按年初计划时间完成。

项目完成成本:在年初预算成本内。

(二)项目效益情况。

通过实施该项目,组织引领了全省广大科技工作者、企事业单位为我省高质量发展提供智力支持,精准服务群众科学素质得到了提升,设备采购符合节能、环保要求,长期专业处理平台用户咨询、投诉、纠纷诉求等,平台用户对购置专用设备使用状况的满意程度较高。

四、问题及建议

(一)存在的问题。无

(二)相关建议。无

附件2

2021年单位项目支出绩效自评报告

(其他科学技术普及-服务企业创新

及院士专家工作站建设项目)

一、项目概况

其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设项目资金主要用于院士专家工作站建设项目开展科学论证、咨询服务、继续教育和技术培训工作,促进科技成果的转化,精准服务创新驱动发展,建设服务省级院士(专家)工作站。

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设项目年初预算100.00万元,实际支出100.00万元,预算执行率100%。

(二)项目绩效目标。

年度目标:2020年为“天府科技云服务”平台注册的全省30%约6000户左右的规模以上企业提供项目内容所列示的各项服务,到2021年为100万户企业提供“一单一策”精准服务。为“天府科技云服务”平台注册的30%的约6000家左右在川规上企业的高端智力需求提供“一单一策”服务;指导企事业单位上传科技所能;指导企事业单位上传科技所需;完成四川省院士(专家)工作站联席会议办公室日常工作,择优遴选省级工作站10个,并授牌。指导市州每年新建工作站20个以上;完成对建设周期满三年的省级院士(专家)工作站的绩效评估工作。

其他科学技术普及-服务企业创新及院士专家工作站建设项目绩效目标指标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

为“天府科技云服务”平台注册的30%的在川规上企业的高端智力需求提供“一单一策”服务

6000

择优遴选省级工作站,并授牌

10

质量指标

“天府科技云服务”平台注册用户实现“一单一策”精准服务

100%

结合《四川省院士(专家)工作站绩效评价办法》开展好绩效评价

100%

时效指标

按时完成项目评审和绩效评估工作

2020年12月底前完成

效益指标

经济效益指标

工作站示范带动全省企事业单位创新发展,提升核心竞争力促进率

90%

社会效益指标

指导、促进全省院士(专家)工作站健康、稳定、持续发挥作用覆盖率

90%

满意度指标

满意度指标

企事业单位对精准服务的满意度

90%

科技工作者对精准服务的满意度

90%

(三)项目资金申报相符性。

本项目决策程序规范、立项依据充分,项目绩效目标设置合理、绩效目标基本明确,项目预算编制科学、资金分配合理,但存在个别绩效指标无法量化的情况。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目资金均为财政拨款,按资金计划及时到位,到位率100%。

2.资金使用。截止2020年12月31日,项目资金的实际支出情况为预算金额的100%,资金开支范围合理,标准及支付进度正常,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

本项目适用的管理制度建立健全、执行有效,资金管理符合相关的财务管理制度规定,全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支,按照国家财经法规和有关专项资金管理办法进行支付,项目资金无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

(三)项目组织实施情况。

围绕“5+1”现代产业,发展新经济、培育新动能、创造新品牌,在精准服务创新驱动发展上取得新突破。实施科技智能精准驱动企业创新发展暨科技支撑民营企业高质量发展工程,实施科技支撑基层现代治理工程暨科技助力精准扶贫工程,完成省级工作站建设12家,其中院士站8家,专家站4家。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目完成数量:为“天府科技云服务”平台注册的30%的在川规上企业的高端智力需求提供“一单一策”服务约1.7万单,完成省级工作站并授牌12个。

项目完成质量:“天府科技云服务”平台注册用户实现“一单一策”精准服务质量达标率100%,结合《四川省院士(专家)工作站绩效评价办法》开展好绩效评价达标率100%。

项目完成时效:按时完成项目评审和绩效评估工作。

(二)项目效益情况。

通过实施该项目,工作站示范带动全省企事业单位创新发展,提升了核心竞争力,实现了项目的经济效益;项目实施有效指导、促进全省院士(专家)工作站健康、稳定、持续发挥作用,可持续影响明显,实现了项目的社会效益;企事业单位对精准服务的满意度、科技工作者对精准服务的满意度较高。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

个别绩效指标无法量化。

(二)相关建议。

在今后的工作中,我会将进一步加深绩效管理理念,夯实基础工作,结合项目特点,科学合理地设定绩效目标,提升绩效目标编制水平,做到绩效目标合理、绩效指标明确可量化。

附件3

2021年单位项目支出绩效自评报告

(学术交流活动-学术交流与科技人才工作项目)

一、项目概况

学术交流活动-学术交流与科技人才工作项目资金主要用于开展学术交流,活跃学术思想,表彰奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成,组织科技工作者参与科技政策、法规制定,引导科技工作者在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年学术交流活动-学术交流与科技人才工作项目年初预算433.90万元,实际支出资金432.89万元。

(二)项目绩效目标。

年度目标:立足“天府科技云服务”建设,探索创新青年科技人才选拔培养机制,发现和扶持有望成为未来科技领军人物的优秀青年人才脱颖而出,成长为国家和省主要科技领域高层次领军人才和高水平创新团队的重要后备力量,为我省新时代科技和经济社会全面发展做贡献。引导省级学会组织动员科技工作者,强化学术引领,繁荣学术交流,打造一批具有广泛影响力的学术品牌,切实增强学会在科协事业发展中主体地位和作用;不断提升学会依法办会、独立办会、规范办会能力,增强学会公信力、影响力,打造高水平开放平台,着力提升学会服务“天府科技云服务”的能力和水平和,切实履行四服务职责。组织我省科技工作者(团队)在“天府科技云服务”系统进行注册、指导(市)州的科技工作者(团队)注册工作、发布科研成果等事宜,依托“天府科技云服务”帮助全省科技工作者(团队)所有的科研成果,与企业所需的科研成果精准对接,实现科研成果精准转化。

学术交流活动-学术交流与科技人才工作项目绩效目标指标表

一级
  指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

奖补科技工作者团队

50

奖补天府科技云服务-科技创新示范单位

50

依托省级学会托举青年人才

10

召开“最美科技工作者”专家评审会

1

发布“天府科技云服务”平台热点问题调研课题

30

向省委省政府报送决策咨询专报

不少于12个

时效指标

按照中央宣传部、中国科协的部署安排推进完成最美科技工作者评选工作

2020年底前完成

完成重大课题调研

立项后6个月

完成“天府科技云服务”平台大数据分析的热点问题形成的调研课题

立项后1个月

成本指标

“最美科技工作者”学习宣传活动

不高于126.5万元

科技智库调研课题项目

不高于129.12万元

效益指标

社会效益指标

全省公民科学素质提升

≥1%

可持续影响指标

媒体正面推送新闻影响年限

≥1年

满意度指标

满意度指标

天府科技云服务云服务平台省级学会注册会员满意度

≥80%

(三)项目资金申报相符性。

本项目决策程序规范、立项依据充分,项目绩效目标设置合理、绩效目标基本明确,项目预算编制科学、资金分配合理,但存在部分绩效指标与实际完成工作内容不一致的情况。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目资金均为财政拨款,按资金计划及时到位,到位率100%。

2.资金使用。截止2020年12月31日,项目资金的实际支出情况为预算金额的99.77%,资金开支范围合理,标准及支付进度正常,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

本项目适用的管理制度建立健全,资金管理符合相关的财务管理制度规定,全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支,按照国家财经法规和有关项目资金管理办法进行支付,项目资金无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

(三)项目组织实施情况。

依托“天府科技云服务”,为全省科技工作者(团队)提供“一人一策”精准科技供需线上对接服务;帮助全省科技工作者(团队)所有的待转化科研成果,与企业所需的科研成果精准对接,实现科研成果精准转化;帮助全省科技工作者(团队)精准承接企业委托的科研项目。举办四川科技学术大会、杰出科学家天府论坛,打造高端学术交流平台;开展天府杰出科学家评选和第十五届四川省青年科技奖评选表彰活动,做好第十三届四川省学术和技术带头人(自然科学类)申报推荐、初评工作以及中国科协求是杰出青年成果转化奖、青年女科学家奖等奖项的推荐工作,举办“最美科技工作者”学习宣传活动。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目完成数量:根据年度工作安排,召开首届川渝科技学术大会,举办杰出科学家天府论坛15场,开展评选最具影响力活动10个、省级遗留学会10家。

项目完成时效:项目中按照中央宣传部、中国科协的部署安排推进完成最美科技工作者评选工作、完成重大课题调研工作、完成“天府科技云服务”平台大数据分析的热点问题形成的调研课题工作均按年初计划完成。

项目完成成本:项目完成成本在年初设定成本内。

(二)项目效益情况。

通过实施该项目,显著提升了全省公民科学素质,相关媒体进行了正面推送新闻,可持续影响超过1年,天府科技云服务平台省级学会注册会员满意度较高。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

因年度工作调整,实际完成绩效目标与年初设定目标存在差异。

(二)相关建议。

根据年度工作的调整对项目绩效目标做适时优化完善更新。

附件4

2021年单位项目支出绩效自评报告

(科普活动-科普宣传及信息化建设项目)

一、项目概况

科普活动-科普宣传及信息化建设项目资金主要用于精准落实“四服务”职能职责,全面推进“天府科技云服务”工程,助力科协治理理念机制、效能现代化,精准服务科技工作者和全民科学素质提升。

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年科普活动-科普宣传及信息化建设项目年初预算1,683.50万元,实际支出资金1,226.25万元。

(二)项目绩效目标。

年度目标:1.建设“天府科技云服务”平台,推进“天府科技云服务”平台1.0版本完善迭代,进一步实现科技服务智能精准供给、科研成果智能精准转化、科研项目智能精准承接、科普服务智能精准畅达四大功能;推进“天府科技云服务”省、市、县三级运维服务中心建设与维护,负责平台软件迭代、技术保障、交易服务、客服服务、财务管理等运维工作,建成“天府科技云服务”平台的指挥、运行、服务及保障中枢。

2.组织我省科技工作者(团队)在“天府科技云服务”系统进行注册、指导(市)州的科技工作者(团队)注册工作、发布“科技所能”等事宜,依托“天府科技云服务”,通过购买服务引入第三方专业机构,为全省科技工作者(团队)提供“一人一策”服务,组织开展精准科技服务。

3.相关单位及个人开展群众生产生活状况上传或科普精准问需工作,开发各类科普资源并上传共享(委托相关单位审核),通过短信、微信等各种方式进行智慧科普、直达科普、精准科普,依托“天府科技云服务”为手机用户提供与群众生产生活密切相关的科普服务。组织市(州)和县(市、区)科协,依托“天府科技云服务”平台为本地群众开展精准科普服务。

4.以“开放、亲民、专业、高效”为办馆理念,创一流开展科普教育参观体验服务,强力打造科普专题系列展览、教育活动和讲座,提升参观预约、门禁系统等场馆配套便民服务水平;深入开展流动科技馆四川巡展、地市州区域化巡展、科普大篷车科普服务全省全覆盖工作,支持地方科技馆、农村中学科技馆、基层科技馆建设;广泛汇聚科普资源,依托“天府科技云服务”平台开展精准科普服务。努力打造全民的科学中心,服务全省科普工作大局,实现科普服务公平普惠、提高全民科学素质。

 科普活动-科普宣传及信息化建设项目绩效目标指标表

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

“天府科技云服务”平台2020年度注册及登录人数达到

60

2020年通过平台获取精准科普服务的城乡群众数达

3000

天府杰出科学家

10

质量指标

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019),系统达到等级保护三级要求

取得等级保护3级备案证明

按照《系统与软件工程-系统与软件质量要求和评价(SquaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》(GB/T25000.51-2016)开展系统测评。

出具测评报告

时效指标

平台试运行

2020年1-3月

平台正式运行

2020年4-12月

成本指标

“天府科技云服务”运维服务中心宣传推广服务

100万元

“天府科技云服务”工程项目运维

777.2万元

效益指标

经济效益指标

“天府科技云服务”平台第三方功能服务

14万笔

在川中小微企业注册比例

20%

社会效益指标

实现智慧科普精准畅达

全省人口30%

可持续影响

完成全省5361所中小学“一校一刊”优秀科幻期刊配置

2021年全省中小学校全覆盖

满意度指标

满意度指标

用户服务态度满意度

80%

客服服务满意度

90%

(三)项目资金申报相符性。

本项目决策程序规范、立项依据充分,项目绩效目标设置合理、绩效目标明确,项目预算编制科学、资金分配合理。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目资金均为财政拨款,按资金计划及时到位,到位率100%。

2.资金使用。截止2020年12月31日,项目资金的实际支出情况为预算金额的72.84%,资金开支范围合理,标准及支付进度正常,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

本项目适用的管理制度建立健全,资金管理符合相关的财务管理制度规定,全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支,按照国家财经法规和有关项目资金管理办法进行支付,项目资金无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

(三)项目组织实施情况。

大力实施“天府科技云服务”工程,推动科技服务体制机制改革创新。确保“天府科技云”平台建成上线平稳运行,建构完善“天府科技云服务”运维体系,打造“天府科技云服务”平台科技创新服务生态体系。

依托“天府科技云服务”,实施“智慧科普、精准科普、直达科普”,在精准服务全民科学素质提升上取得新突破。实施科普智能精准直达工程、科普基地职能惠民工程,举办四川省第五届农村乡土人才创新创业大赛,打造科协创新创业大赛品牌;实施农技协惠民工程,组织全省农技协入驻“天府科技云服务”平台,推动科技小院建设。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目完成数量:“天府科技云服务”平台2020年度注册及登录人数约230万,2020年通过平台获取精准科普服务的城乡群众数达到3000万以上,天府杰出科学家10名。

项目完成质量:根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019),系统达到等级保护三级要求,取得等级保护3级备案证明;按照《系统与软件工程-系统与软件质量要求和评价(SquaRE)第51部分“就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》(GB/T25000.51-2016)”开展系统测评,测评合格。

项目完成时效:按计划时间完成。

项目完成成本:“天府科技云服务”运维服务中心宣传推广服务和“天府科技云服务”工程项目运维成本均在年初设定成本内。

(二)项目效益情况。

通过实施该项目,在“天府科技云服务”平台第三方功能服务进行14万笔交易,在川中小微企业注册比例达到20%,全省人口30%实现了智慧科普精准畅达,全省5361所中小学“一校一刊”优秀科幻期刊配置持续推进中,用户服务态度满意度、客服服务满意度均达到预期。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

未达到终验验收条件,导致项目资金结余。

(二)相关建议。

监督各方项目执行进度,达到终验条件后积极推进验收工作,对验收合格的进行资金支付。

第五部分 附表

四川省科学技术协会(本级2020)公开.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表