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通知公告
2020年度四川省科学技术协会机关服务中心决算
发布日期:2021年09月10日 09时01分54秒

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公开时间:2021年9月10日

第一部分 单位概况

一、职能简介..............................................................................4

二、2020年重点工作完成情况......................................................5

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明......................................................8

二、收入决算情况说明...................................................................8

三、支出决算情况说明...................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................15

十、其他重要事项的情况说明..........................................................15

第三部分 名词解释.........................................................................25

第四部分 附件

附件1...........................................................................................29

附件2...........................................................................................34

附件3...........................................................................................36

第五部分 附表...................................................42

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省科学技术协会机关服务中心主要负责省科协机关安全保卫、文件资料印刷、车辆及水电气保障工作,负责机关和各直属事业单位办公区、职工宿舍区的物业管理,负责机关所属经营性资产的管理及省科协交办的其他任务。

二、2020年重点工作完成情况

(一)开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控系列重要指示精神和省委省政府关于疫情防控的决策部署,根据省委、省政府相关文件精神,按照省科协党组的指示和要求,针对办公大楼和家属院开展了大量的新冠肺炎疫情防控工作。一是配合办公室起草了《四川省科学技术协会关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作机制》和《省科协职工应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作》,制作了《省科协新型冠状病毒疫情期间到岗工作人员登记表》、《省新型冠状病毒疫情期间外来人员登记表》;二是在科协大门及大楼一楼做好进出人员测体温、相关登记工作,按要求设置废弃口罩专用垃圾箱;三是在今年上半年疫情防控物资相对匮乏的情况下,想尽办法多方联系,购买口罩、消毒药水、酒精、喷洒桶等防疫物资,满足了复工后疫情防控工作的物质保障;四是每天做好办公大楼、电梯间、卫生间及院落的消毒工作;五是对防疫物质做好管理登记工作。

(二)完成省科协办公用房规范管理及调整工作。按照《四川省机关事务管理局关于进一步加强省级机关办公用房规范管理的通知》川机管函〔2020〕169号文件要求,对省科协办公用房进行了全面清理,对部分超标准办公用房进行了整改、调整,共调整办公室33间,调整后经机关事务管理局复核,省科协机关领导及职工办公用房全部达标。完成机关事务管理局《省级机关办公用房信息管理系统》的注册、录入、使用工作。

(三)完成办公大楼及办公区域的各项改造维修。一是按照节能降耗厉行节约的原则,将省科协大楼的原清洁房改造为开水房,减少各办公室自行烧水,减少电能水能的消耗;二是完成了办公大楼三楼会议室卫生间、11楼活动室、综合楼四楼卫生间改造的前期工作;三是完成了对省科协原有的监控系统及大门道闸的升级改造。

(四)办公大楼及小区日常安全管理工作。机关服务中心始终把安全工作作为重点工作来抓,不断加强对机关大院及办公楼的安全保卫工作,确保平安。今年机关大院内未发生一例安全事故。一是坚持每周对机关大院内的治安安全、环境卫生、安全隐患进行巡查,并有做好巡查记录,做到发现问题及时解决处理,把隐患消灭在萌芽状态。二是对监控设备及时进行维修维护,确保监控设备处于良好的工作状态。三是强化重大节假日前和节假日期间的安全防范工作。每逢节假日前,服务中心都安排专人对科协大院水、电、气、安保、监控、消防等进行安全检查,并做好节假日值班安排,保证节假日有专人值班。四是加强办公场所各单位防火、防盗、防事故的宣传教育,使全体职工增强安全防范意识,全年组织消防宣传讲座2次。同时按要求每年配备或更换了消防器材,对重点消防区域也加强消防器材的配备,消除安全隐患。

(五)后勤保障服务工作。一是完成科协机关办公室68台空调的深度清洗工作,以及机关办公大楼的日常维修服务。二是积极服务于“天府科技云服务”平台的建设和运行,做好办公场地、车辆使用等保障服务工作。三是在首届川渝科技学术大会上,按照分工圆满完成了大会的疫情防控、车辆调度,院士专家的接送等会务工作。四是安全、按时的完成全年的机要交换工作,以及临时的机要交换工作,全年没有一起不规范和外泄事件发生。

(六)车辆管理及安全行车。一是按照《四川省机关事务管理局关于报送2020年度公务用车购置更新申请的通知》要求,今年上半年向机关事务管理局提交了更新公务用车的申请,并在今年12月完成了更新车辆的交接等相关工作。二是加强对公务用车的管理、合理调度,对驾驶员加强交通安全法的学习,严格遵守交通规则,提高交通安全意识保障行车安全。三是要求驾驶员认真作好车辆的维修保养工作,爱护车辆,搞好车辆的日常维护、保养和车辆机械状况的诊断和修理,出车前及返回后,检查车辆状况,及时消除安全隐患,确保车况良好和安全运行。做到文明驾驶、礼貌行车、科学行车,节约油料,降低耗费。四是在各部门单位的密切配合和支持下确保了党组领导的公务用车,以及领导交办的临时用车任务。作好了机关及直属事业单位车辆的统一调配工作,保障了省科协各部、处、室会议及工作用车。五是配合机关事务管理局,完成国管局要求的《公务用车统计报告数据报送系统》的注册、登记、报送工作。通过机关事务管理推出的《公务用车管理平台》对公务车进行日常管理,保持与管理局信息平台数据一致,实现智能、科学、及时现代管理。通过2个系统的应用,建立了公务车的各类台账,进一步明确消耗,为降耗提供有力方法与途径,全年公务用车经费比预算节约10%。

(七)供水供电系统及电梯维护管理工作。一是定期对科协专用变压器进行检修、维护,明确相关值班制度,保证全科协的正常用电。二是加强对供水系统进行日常维护,对贮水池进行清洗消毒,保证水质,确保办公楼和家属区的正常供水。三是对办公区的化粪池做了定期清运,确保污水不外溢。四是是加强对电梯的保养、维护,按期对电梯进行年检。并取得成都市特种设备检验院电梯监督检验报告。五是顺利完成每季度机关事务管理局《公共机构能源资源消费统计系统》的数据报送工作,确保科协用能按计划不超标,达到管理局对省级机关绩效管理要求。

(八)加强应急保障工作

全面加强各类工作的应急能力,制定应急预案。恢复一道大门岗值班室电话,让工作信息得到更及时的沟通、对接;增设科协大院电信发送装置,解决办公大院信号不好的情况,让信息交流更通畅;加强对各岗位职工的应急安全意识,提高发现隐患的敏锐力。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计382.21万元。与2019年相比,收、支总计各增加70.83万元,增长22.75%。主要变动原因是2020年省科协机关安全保卫、车辆及水电气保障工作、机关和各直属事业单位物业管理交由本单位管理,公务用车运维费、物业管理费及维修(护)费增加。

20210910F1.jpg

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计382.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入382.21万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

20210910F2.jpg

(图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计382.21万元,其中:基本支出367.41万元,占96.13%;项目支出14.8万元,占3.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

20210910F3.jpg

(图3:支出决算结构图)

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计382.21万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加70.83万元,增长22.75%。主要变动原因是2020年省科协机关安全保卫、车辆及水电气保障工作、机关和各直属事业单位物业管理交由本单位管理,公务用车运维费、物业管理费及维修(护)费增加。

20210910F4.jpg

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出382.21万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加70.83万元,增长22.75%。主要变动原因是2020年省科协机关安全保卫、车辆及水电气保障工作、机关和各直属事业单位物业管理交由本单位管理,公务用车运维费、物业管理费及维修(护)费增加。

20210910F5.jpg

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出382.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出356.3万元,占93.22%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出17.16万元,占4.49%;卫生健康支出2.8万元,占0.73%;住房保障支出5.95万元,占1.56%。

20210910F6.jpg

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

       (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       2020年一般公共预算支出决算数为382.21万元,完成预算100%。其中:

       1.一般公共服务(类):支出决算为0万元,完成预算0%。

       2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为0万元,完成预算100%。

       3.科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):支出决算为346.04万元,完成预算100%。

       4.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为0万元,完成预算100%。

       5.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算为10.26万元,完成预算100%。

       6.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算为0万元,完成预算100%。

       7.科学技术(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):支出决算为0万元,完成预算100%。

       8.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算为0万元,完成预算100%。

       9.文化旅游体育与传媒:支出决算为0万元,完成预算0%。

       10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为13.26万元,完成预算100%。

       11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为3.9万元,完成预算100%。

       12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为0万元,完成预算100%。

       13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.8万元,完成预算100%。

       14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0万元,完成预算100%。

       15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为4.23万元,完成预算100%。

       16.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为1.72万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出367.41万元,其中:

人员经费61.8万元,主要包括:基本工资13.26万元、津贴补贴2.03万元、绩效工资11.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.9万元、职工基本医疗保险缴费2.8万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金4.23万元、其他工资福利支出10.31万元、其他对个人和家庭的补助13.26万元。

公用经费305.61万元,主要包括:办公费4.96万元、水费0.3万元、电费0.7万元、邮电费1万元、物业管理费154.2万元、差旅费0.51万元、维修(护)费119.98万元、公会经费0.71万元、福利费0.38万元、公务用车运行维护费22.66万元、其他商品和服务支出0.21万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为22.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算万0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算22.66万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

20210910F7.jpg

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.66万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加19.16万元,增长547.48%。主要原因是2020年机关公务车辆交由本单位管理。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆,共计支出0万元。

公务用车运行维护费支出22.66万元。

3.公务接待费支出出0万元,完成预算0%。

  国内公务接待支出出0万元,国内公务接待0批次,0人, 共计支出0万元。

外事接待支出出0万元,国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,省科协机关服务中心机关运行经费支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况

2020年,省科协机关服务中心政府采购支出总额18万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,省科学技术协会机关服务中心共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于基本工作运转。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对后勤服务体系完善1个项目开展了预算事前绩效评估,调整预算增加帮助布拖县特木里镇四且村加强基础设施建设、加强白依乡中心校科普图书室建设2个项目,并开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,并自行组织了对后勤服务体系完善、帮助布拖县特木里镇四且村加强基础设施建设、加强白依乡中心校科普图书室建设3个项目支出绩效评价,从评价情况来看省科协机关服务中心2020年3个项目完达到预期指标。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映后勤服务体系提升、帮助布拖县特木里镇四且村加强基础设施建设、加强白依乡中心校科普图书室建设等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)后勤服务体系完善项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.8万元,执行数为12.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,2020年聘用了4名司机、1名高级电工、1名出纳兼办公室管理、1名文员及1名勤杂工,为机关及直属事业单位提供更全面、及时的后勤保障服务。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(2)帮助布拖县特木里镇四且村加强基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,向四且村给予1万元资金支持,帮助四且村对村委会民俗文化坝子内外墙墙面进行维修维护粉刷,以保证墙面上正常进行科普宣传,开展脱贫攻坚政策及感恩教育宣传等上墙活动,提升四且村的科普乡村建设。

(3)加强白依乡中心校科普图书室建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,向白依乡中心校捐赠了《曾仕强国学开讲三字经+百家姓+千字文+弟子规(童书套装4册)》《成语故事(全100册)》等图书328类,用于加强白依乡中心校“微图书馆”和科普图书室建设。 

项目支出绩效自评表

(       2020   年度)








项目名称

后勤服务体系完善

主管部门及代码

四川省科学技术协会

实施单位

四川省科学技术协会机关服务中心

项目预算
  执行情况
  (万元)

预算数:

12.8

执行数:

12.8

其中:财政拨款

12.8

其中:财政拨款

12.8

其他资金

0.0

其他资金

0.0


  度
  总
  体
  目
  标
  完
  成
  情
  况

预期目标

目标实际完成情况

及时保障为省科协各部、处、室会议及工作用车;定期检修电力系统保证全科协的正常用电;做好办公大楼日常保洁工作。

2020年,省科协机关服务中心及时确保了省科协各部、处、室会议及工作用车;定期检修电力系统维护保证了全科协的正常用电;做好办公大楼日常保洁工作,保证工作环境的整洁。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值


  成
  指
  标

数量指标

招聘专职司机、

4

4

数量指标

招聘高级电工

1

1

数量指标

招聘出纳兼办公室管理

1

1

数量指标

招聘文员

1

1

数量指标

招聘勤杂员

1

1

效率指标

公务用车需求保障率

100%

100%

效率指标

公大楼日常安保洁

提供整洁的工作环境

完成

效率指标

用电保障情况

保证全科协的正常用电

完成


  意
  度
  指
  标

满意度指标

省科协和直属事业单位人员满意度

满意

满意

 

项目支出绩效自评表

(       2020     年度)








项目名称

帮助布拖县特木里镇四且村加强基础设施建设

主管部门及代码

四川省科学技术协会

实施单位

四川省科学技术协会机关服务中心

项目预算
  执行情况
  (万元)

预算数:

1

执行数:

1

其中:财政拨款

1

 其中:财政拨款

1

其他资金

0.0

其他资金

0.0


  度
  总
  体
  目
  标
  完
  成
  情
  况

预期目标

目标实际完成情况

向布拖县特木里镇四且村提供1万元资金支持,用于四且村对村委会民俗文化坝子内外墙墙面进行维修维护粉刷
 
 

于2020年10月向布拖县特木里镇四且村提供1万元资金支持,维修维护粉刷四且村村委会民俗文化坝子内外墙墙面,保证墙面上正常进行科普宣传,开展脱贫攻坚政策及感恩教育宣传等上墙活动。



  成
  指
  标

数量指标

支持金额

1万元

1万元


时效指标

按时完成项目

2020年12月底前完成

已完成


社会效益指标

保证墙面上正常进行科普宣传,开展脱贫攻坚政策及感恩教育宣传等上墙活动

完成

完成

 

项目支出绩效自评表

(       2020   年度)








项目名称

加强白依乡中心校科普图书室建设

主管部门及代码

四川省科学技术协会

实施单位

四川省科学技术协会机关服务中心

项目预算
  执行情况
  (万元)

预算数:

1

执行数:

1

其中:财政拨款

1

 其中:财政拨款

1

其他资金

0.0

其他资金

0.0


  度
  总
  体
  目
  标
  完
  成
  情
  况

预期目标

目标实际完成情况

向白依乡中心校捐赠价值1万元的图书,用于加强白依乡中心校微图书馆和科普图书室建设

于2020年11月向向白依乡中心校捐赠了《曾仕强国学开讲三字经+百家姓+千字文+弟子规(童书套装4册)》《成语故事(全100册)》等图书328类,满足学生们浓厚的学习兴趣,激发了学生们对科技知识的喜爱。



  成
  指
  标

数量指标

支持金额

1万元

1万元


数量指标

捐赠图书

328

328


时效指标

按时完成项目

2020年12月底前完成

已完成


社会效益指标

满足学生们的阅读兴趣和对科技知识的喜爱

完成

完成

       2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对后勤服务体系提升、帮助布拖县特木里镇四且村加强基础设施建设、加强白依乡中心校科普图书室建设3个项目开展了绩效评价:

《后勤服务体系完善项目支出绩效自评报告》(附件1)

《帮助布拖县特木里镇四且村加强基础设施建设项目支出绩效自评报告》(附件2)

《加强白依乡中心校科普图书室建设项目支出绩效自评报告》(附件3)

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):反映日常经济体制改革与研究方面的支出。

5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

7.科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究与近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。

12.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

13.科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):反映开展青少年科技活动的支出。

14.科学技术(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

15.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):反映各级政府科技馆、站的支出。

16.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 

附件1

2021年单位项目支出绩效自评报告

(后勤服务体系完善项目单位自评)

一、项目概况

根据省科协各部、处、室会议等工作用车的需求,保证全科协的正常用电,提升办公大楼及小区日常安全管理工作,提高服务工作的效率,2020年聘用了4名司机、1名高级电工、1名出纳兼办公室管理、1名文员、1名勤杂工,为机关及直属事业单位提供更全面、及时的后勤保障服务。

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年后勤服务体系完善项目年初预算12.8万元,实际支出资金12.8万元。

(二)项目绩效目标。

及时保障为省科协各部、处、室会议及工作用车;定期检修电力系统保证全科协的正常用电;做好办公大楼日常保洁工作。

后勤服务体系完善项目绩效目标指标表

项目名称

后勤服务体系完善

主管部门及代码

四川省科学技术协会

实施单位

四川省科学技术协会机关服务中心

项目预算
  执行情况
  (万元)

预算数:

12.8

执行数:

12.8

其中:财政拨款

12.8

其中:财政拨款

12.8

其他资金

0.0

其他资金

0.0


  度
  总
  体
  目
  标
  完
  成
  情
  况

预期目标

目标实际完成情况

及时保障为省科协各部、处、室会议及工作用车;定期检修电力系统保证全科协的正常用电;做好办公大楼日常保洁工作。

2020年,省科协机关服务中心及时确保了省科协各部、处、室会议及工作用车;定期检修电力系统维护保证了全科协的正常用电;做好办公大楼日常保洁工作,保证工作环境的整洁。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值


  成
  指
  标

数量指标

招聘专职司机、

4

4

数量指标

招聘高级电工

1

1

数量指标

招聘出纳兼办公室管理

1

1

数量指标

招聘文员

1

1

数量指标

招聘勤杂员

1

1

效率指标

公务用车需求保障率

100%

100%

效率指标

公大楼日常安保洁

提供整洁的工作环境

完成

效率指标

用电保障情况

保证全科协的正常用电

完成


  意
  度
  指
  标

满意度指标

省科协和直属事业单位人员满意度

满意

满意

(三)项目资金申报相符性。

本项目决策程序规范、立项依据充分,项目绩效目标设置合理、绩效目标明确,项目预算编制科学、资金分配合理。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目资金均为财政拨款,按资金计划及时到位,到位率100%。

2.资金使用。截止2020年12月31日,项目资金的实际支出情况为预算金额的100%,资金开支范围合理,标准及支付进度正常,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

本项目适用的管理制度建立健全,资金管理符合相关的财务管理制度规定,全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支,按照国家财经法规和有关专项资金管理办法进行支付,项目资金无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

(三)项目组织实施情况。

委托成都人才网招聘4名司机、1名高级电工、1名出纳兼办公室管理、1名文员、1名勤杂工,筛选出符合条件应聘人员进行面试、资格审查。审查合格人员与成都人才有限责任公司签定《劳动合同书》,通过劳务派遣形式到本单位进行工作。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目聘用人员:聘用8名员工。

项目完成时效:按年初计划时间完成。

(二)项目效益情况。

2020年,省科协机关服务中心及时确保了省科协各部、处、室会议及工作用车;定期检修电力系统维护保证了全科协的正常用电;做好办公大楼日常保洁工作,保证工作环境的整洁。。省科协和直属事业单位人员满意度的满意程度较高。

四、问题及建议

(一)存在的问题。无

(二)相关建议。无

附件2

2021年单位项目支出绩效自评报告

(帮助布拖县特木里镇四且村加强基础设施建设

项目单位自评)

一、项目概况

布拖县是国家深度贫困县,四且村为贫困村,村内辖5哥村民小组296户1173人,现有贫困户60户276人,是四川省科学技术协会定点帮扶村。通过项目实施,帮助四且村对村委会民俗文化坝子内外墙墙面进行维修维护粉刷,以保证墙面上正常进行科普宣传,开展脱贫攻坚政策及感恩教育宣传等上墙活动,提升四且村的科普乡村建设。

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年帮助布拖县特木里镇四且村加强基础设施建设项目年初预算0万元,调整预算金额1万元,实际支出资金1万元。

(二)项目绩效目标。

帮助布拖县特木里镇四且村加强基础设施建设项目绩效目标指标表

项目名称

帮助布拖县特木里镇四且村加强基础设施建设

主管部门及代码

四川省科学技术协会

实施单位

四川省科学技术协会机关服务中心

项目预算
  执行情况
  (万元)

预算数:

1

执行数:

1

其中:财政拨款

1

 其中:财政拨款

1

其他资金

0.0

其他资金

0.0


  度
  总
  体
  目
  标
  完
  成
  情
  况

预期目标

目标实际完成情况

向布拖县特木里镇四且村提供1万元资金支持,用于四且村对村委会民俗文化坝子内外墙墙面进行维修维护粉刷
 
 

于2020年10月向布拖县特木里镇四且村提供1万元资金支持,维修维护粉刷四且村村委会民俗文化坝子内外墙墙面,保证墙面上正常进行科普宣传,开展脱贫攻坚政策及感恩教育宣传等上墙活动。



  成
  指
  标

数量指标

支持金额

1万元

1万元


时效指标

按时完成项目

2020年12月底前完成

已完成


社会效益指标

保证墙面上正常进行科普宣传,开展脱贫攻坚政策及感恩教育宣传等上墙活动

完成

完成

(三)项目资金申报相符性。

本项目决策程序规范、立项依据充分,项目绩效目标设置合理、绩效目标明确,项目预算编制科学、资金分配合理。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目资金均为财政拨款,按资金计划及时到位,到位率100%。

2.资金使用。截止2020年12月31日,项目资金的实际支出情况为预算金额的100%,资金开支范围合理,标准及支付进度正常,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

本项目适用的管理制度建立健全,资金管理符合相关的财务管理制度规定,全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支,按照国家财经法规和有关专项资金管理办法进行支付,项目资金无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

(三)项目组织实施情况。

于2020年10月向布拖县特木里镇四且村提供1万元资金支持,维修维护粉刷四且村村委会民俗文化坝子内外墙墙面,保证墙面上正常进行科普宣传,开展脱贫攻坚政策及感恩教育宣传等上墙活动。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

于2020年10月向布拖县特木里镇四且村提供1万元资金支持。

(二)项目效益情况。

通过项目实施,四且村村委会民俗文化坝子内外墙墙面得到维修维护粉刷,墙面可以正常进行科普宣传,开展脱贫攻坚政策及感恩教育宣传等上墙活动,提升四且村的科普乡村建设。

四、问题及建议

(一)存在的问题。无

(二)相关建议。无

附件3

2021年单位项目支出绩效自评报告

(加强白依乡中心校科普图书室建设项目单位自评)

一、项目概况

近年来,白依乡中心校建起了“科普图书室”和“科普实验室”,开展科普活动,极大激发了学生们的阅读兴趣和对科技知识的喜欢,但因条件有限“科普图书馆”数目数量较少、种类有限,且更新较为缓慢。通过项目实施,进一步满足学生们浓厚的学习兴趣,帮助学校建设科普图书室。

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年加强白依乡中心校科普图书室建设项目年初预算0万元,调整预算金额1万元,实际支出资金1万元。

(二)项目绩效目标。

加强白依乡中心校科普图书室建设项目绩效目标指标表 

项目名称

加强白依乡中心校科普图书室建设

主管部门及代码

四川省科学技术协会

实施单位

四川省科学技术协会机关服务中心

项目预算
  执行情况
  (万元)

预算数:

1

执行数:

1

其中:财政拨款

1

 其中:财政拨款

1

其他资金

0.0

其他资金

0.0


  度
  总
  体
  目
  标
  完
  成
  情
  况

预期目标

目标实际完成情况

向白依乡中心校捐赠价值1万元的图书,用于加强白依乡中心校微图书馆和科普图书室建设

于2020年11月向向白依乡中心校捐赠了《曾仕强国学开讲三字经+百家姓+千字文+弟子规(童书套装4册)》《成语故事(全100册)》等图书328类,满足学生们浓厚的学习兴趣,激发了学生们对科技知识的喜爱。



  成
  指
  标

数量指标

支持金额

1万元

1万元


数量指标

捐赠图书

328

328


时效指标

按时完成项目

2020年12月底前完成

已完成


社会效益指标

满足学生们的阅读兴趣和对科技知识的喜爱

完成

完成

(三)项目资金申报相符性。

本项目决策程序规范、立项依据充分,项目绩效目标设置合理、绩效目标明确,项目预算编制科学、资金分配合理。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目资金均为财政拨款,按资金计划及时到位,到位率100%。

2.资金使用。截止2020年12月31日,项目资金的实际支出情况为预算金额的100%,资金开支范围合理,标准及支付进度正常,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

本项目适用的管理制度建立健全,资金管理符合相关的财务管理制度规定,全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支,按照国家财经法规和有关专项资金管理办法进行支付,项目资金无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

(三)项目组织实施情况。

于2020年11月向向白依乡中心校捐赠了《曾仕强国学开讲三字经+百家姓+千字文+弟子规(童书套装4册)》《成语故事(全100册)》等图书328类,满足学生们浓厚的学习兴趣,激发了学生们对科技知识的喜爱。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

于2020年11月向向白依乡中心校捐赠了《曾仕强国学开讲三字经+百家姓+千字文+弟子规(童书套装4册)》《成语故事(全100册)》等图书328类。

(二)项目效益情况。

通过项目实施,进一步满足学生们浓厚的学习兴趣,激发了学生们对科技知识的喜爱,帮助学校建设科普图书室。

四、问题及建议

(一)存在的问题。无

(二)相关建议。无

第五部分 附表

四川省科学技术协会机关服务中心.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表