返回顶部
通知公告
2020年度四川省青少年科技中心决算
发布日期:2021年09月10日 09时02分17秒

目录

公开时间:2021年9月10日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省青少年科技中心主要承担组织推动强少年科技工作,开展青少年科技活动,科技教育资源的开发与服务,实施青少年科技创新后备人才培养计划等工作。

具体职责:1.组织开展青少年科技创新大赛、“明天小小科学家”奖励活动、青少年机器人竞赛等青少年科技活动。  2.最值开展科技教育资源的开发、开放、共享与服务工作。组织实施省科协青少年科技创新后备人才培养计划、青少年高校科学营等活动。3.开展与青少年科技工作相关的国际和港澳台合作、交流活动。4.指导全省科协系统青少年科技工作,推动科协系统开展青少年科普活动。5.承担省青少年科技辅导协会办事机构的有关工作。6.完成省科协机关交办的其他工作。

二、2020年重点工作完成情况

一、第35届四川省青少年科技创新大赛首次“云端”开赛。全省近300多万人次青少年参加,本届大赛首次推出了在线视频评审,全省300多名青少年和50名科技辅导员通过网络在云端比拼科技创意。大赛首次搭建“线上展厅”,并在天府科技云平台在线展示优秀青少年科技创新作品,同时还在线上举行了“白衣侠•我心中的超级英雄”主题科幻画展,超过17000人次在线上观摩了大赛。

二、第18届四川省青少年机器人竞赛首次采取“线下+线上”相结合形式举行,全省11个市(州)的300余名学生和教练员参加了包括VEX挑战赛、创意闯关和机器人综合技能比赛。赛事首次在县级城市举办,采用直播云平台及时报道、多角度、多方位展现青少年动手动脑、勇于实践的画面,10多家媒体对赛事进行了跟踪报道,截止活动结束线上约有50万人关注了此次活动。12月普及组竞赛首次采取分赛场方式,一共设立了8个分赛场,确保了低风险地区竞赛如期举行。

三、创新形式推进“英才计划”顺利开展。全省15所中学47名学生入选,上半年主要通过导师线上指导和答疑方式对学员进培养指导;自暑期疫情等级下调高校批准后,学员进入高校实验室由导师与学生进行面对面的指导。省级管理办公室联合电子科技大学大数据研究中心为学员提供免费线上课程,进一步丰富培养内容,提升培养效果。中期评估调查问卷中,学生大部分表示“非常满意”,满意率达91%。2018届优秀学员牛睿杰参加“第三届顶尖科学家论坛”,发表主题演讲,表现突出。

四、中学生五项学科竞赛取得优异成绩。为加强数学、物理、化学、生物、计算机五项基础学科建设,省级管理办公室(青少年科技中心)展开深度调研,就加强竞赛组织管理,争取经费支持、提升赛事公信力与影响力、发挥监管作用、结合“天府科技云”平台宣传赛事等方面提出意见,同时为适应教育部“零”收费政策,确保学科竞赛顺利开展,为五项学科竞赛补助竞赛资金50万元,以推动中学生学科竞赛可持续发展,使其进一步发挥在培养选拔学科特长人才方面的独特作用。成都七中蒋明润获得32届国际信息学奥林匹克竞赛金牌,24名学生分别进入数学、物理、化学、生物国家集训队,取得历年来最佳成绩。

五、“云上高校科学营”活动顺利举办。今年活动首次采取线上直播互动“云上科学营”进行。全省21个市(州)共招募450名优秀在校高中生和45名带队教师,其中430名学生派往北京、上海、江苏、浙江等18个省市;四川大学分营、电子科技大学分营和山地科学专题营三所分营共接收来自北京、内蒙古、黑龙江、湖北、新疆和四川等26个省、市(自治区)共400名营员和40名带队教师,活动包括了大师讲座、现场参观、实践活动等,让青少们体验了自主学习,自主创新的参与感和获得感。

六、青少年科学调查体验活动持续推动开展。根据中国科协青少年中心的要求,我省制定了“体验科学、快乐成长”活动方案。联合市州科协及相关部门借助当地的科技场馆、科普教育基地、社会实践基地、青少年活动中心、少年宫等场馆积极组织学校开展以调查体验包为主体的科学活动。今年11月份中心专门就调查体验活动进行了全省科技教师和组织工作者培训中积极向学校和组织工作者宣传调查体验活动的意义和实施方法及考核标准,提高对青少年调查体验活动的认识。并将于2021年3月份根据全省开展情况评出优秀组织单位及学校并颁发证书,以此激励全省各校的积极参与。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 384.08万元。与2019年相比,收、支总计各减少97.61万元,减少33.7%。主要变动原因是严格执行厉行节约政策,压减一般性项目支出,控制公用经费支出。

20210910C1.jpg

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计192.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入192.04万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

20210910C2.jpg

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计192.04万元,其中:基本支出86.88万元,占45%;项目支出105.16万元,占55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

20210910C3.jpg

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计384.08万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少97.61万元,下降33.7%。主要变动原因是严格执行厉行节约政策,压减一般性项目支出,控制公用经费支出。

20210910C4.jpg

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出192.04万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少97.61万元,下降33.7%。主要变动原因是严格执行厉行节约政策,压减一般性项目支出,控制公用经费支出。

20210910C5.jpg

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出192.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出172.97万元,占90.07%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9.62万元,占5.01%;卫生健康支出4.64万元,占2.42%;住房保障支出4.81万元,占2.5%。

20210910C6.jpg

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为192.04,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类):支出决算为0万元。

2.教育(类):支出决算为0万元。

3.科学技术(类):科学技术普及(款)机构运行(项)支出决算为65.26万元;青少年科技活动(项):支出决算为57.71万元;其他科学技术普及支出(项):支出决算为50万元,完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒(类):支出决算为0万元。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为6.41万元;机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.21万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.64万元,完成预算100%。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为4.81万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出86.88万元,其中:

人员经费66.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费20.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,四川省青少年科技中心机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2020年,四川省青少年科技中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,四川省青少年科技中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对青少年科技活动项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看为全面实施预算绩效管理,切实提高本部门整体管理绩效水平,我单位认真开展了本单位整体支出自评工作。经评估,2020年度支出绩效良好。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看2020年单位调整预算数为万元,实际执行数为105.16万元,预算完成率为%。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“青少年科技活动”“其他科学技术普及支出”2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)青少年科技活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.16万元,执行数为55.16万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了顺利开展科学技术知识普及,举办科普活动、科普宣传及青少年活动开展,提高了青少年科技创新意识及科技科学素质,学生对各项活动满意度较高。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

(2)其他科学技术普及支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的1005。通过项目实施,推动了中学生学科竞赛可持续发展,使其进一步发挥在培养选拔学科特长人才方面的独特作用,实现了项目的社会效益。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。 

项目绩效目标完成情况表
 
(2020年度)

项目名称

青少年科技活动

预算单位

四川省青少年科技活动

预算执行情况(万元)

预算数:

55.16

执行数:

55.16

其中-财政拨款:

55.16

其中-财政拨款:

55.16

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

主要用于支持省本级开展科学技术知识普及,举办科普活动、科普宣传及青少年活动开展的专项经费


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

35届四川省青少年科技创新大赛首次“云端”开赛。全省近300多万人次青少年参加,本届大赛首次推出了在线视频评审,全省300多名青少年和50名科技辅导员通过网络在云端比拼科技创意。

80%

80%

项目完成指标

数量指标

第18届四川省青少年机器人竞赛全省11个市(州)的300余名学生和教练员参加了包括VEX挑战赛、创意闯关和机器人综合技能比赛。

80%

80%

项目完成指标

数量指标

英才计划”顺利开展。全省15所中学47名学生入选

80%

80%

项目完成指标

数量指标

“云上高校科学营”活动顺利举办。今年活动首次采取线上直播互动“云上科学营”进行。全省21个市(州)共招募450名优秀在校高中生和45名带队教师,其中430名学生派往北京、上海、江苏、浙江等18个省市;26个省、市(自治区)共400名营员和40名带队教师

80%

80%

……





项目完成指标

满意度指标

中期评估调查问卷中,学生大部分表示“非常满意”,满意率达91%。2018届优秀学员牛睿杰参加“第三届顶尖科学家论坛”,发表主题演讲,表现突出

98%以上

98%以上

 

项目绩效目标完成情况表
 
(2020年度)

项目名称

其他科学技术普及支出

预算单位

四川省青少年科技活动

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

50

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

主要用于其他科学技术普及支出。如数学、物理、化学、生物、计算机五项基础学科竞赛的专项经费


绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

成都七中蒋明润获得32届国际信息学奥林匹克竞赛金牌,24名学生分别进入数学、物理、化学、生物国家集训队,取得历年来最佳成绩,推动了中学生学科竞赛可持续发展,使其进一步发挥在培养选拔学科特长人才方面的独特作用

良好

良好

项目完成指标

效益指标

活动包括了大师讲座、现场参观、实践活动等,让青少们体验了自主学习,自主创新的参与感和获得感,加强了数学、物理、化学、生物、计算机五项基础学科建设

长期

长期






     2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对XXX项目开展了绩效评价,《2021年XX项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

10.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出;

11.科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):反映开展青少年科技活动的支出。

12.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目外其他用于科学技术普及方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;                                   14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活

30.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

青少年科技活动项目资金主要用于支持省本级开展科学技术知识普及,举办科普活动、科普宣传及青少年活动开展,提高对青少年科技思想引领。

(一)项目资金申报及批复情况。项目资金申报流程合理,进行申报后批复完成,其符合资金管理办法等相关规定 。 

(二)项目绩效目标。项目年度目标:开展青少年科技活动至少3次,参加人数300人以上,满意度达到90%。项目主要在省本级开展科学技术知识普及,举办科普活动、科普宣传及青少年活动开展。例如“机器人创新大赛”、“英才计划”、“高校科学营”等活动。

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位情况。该项目各类资金全部到位,到位及时,到位率100%。

2.资金使用。该项目资金实际支出55.16万元,资金主要开支于各类科技活动竞赛,按照活动规模及人数的标准进行执行。活动过程中支付依据合规合法,资金支付达到预算的68.95%。

(二)项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设完善,单位内部设立了会计岗及出纳岗、对日常发生的会计业务及时进行账务处理,会计核算规范,项目严格执行财务管理制度。

(三)项目组织实施情况。

项目由内部机构人员进行开展,分为科技活动科、综合项目科等,制定方案进行上报,并按照相关规定进行实施开展,保证活动实施符合财务制度及活动规定,期间由活动部进行监管保障项目及时跟进,对发生的紧急情况进行处理。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目完成两项,完成质量良好,推动了中学生学科竞赛可持续发展,使其进一步发挥在培养选拔学科特长人才方面的独特作用,完成了至少3场科技活动及每场活动300人参加的目标。35届四川省青少年科技创新大赛首次“云端”开赛,全省近300多万人次青少年参加,本届大赛首次推出了在线视频评审,全省300多名青少年和50名科技辅导员通过网络在云端比拼科技创意;第18届四川省青少年机器人竞赛全省11个市(州)的300余名学生和教练员参加了包括VEX挑战赛、创意闯关和机器人综合技能比赛。

(二)项目效益情况。

项目活动都取得圆满成功,满意度达到了90%以上。进一步推动了中学生学科竞赛可持续发展,青少年们体验了自主学习,自主创新的参与感和获得感。项目进一步发挥在培养选拔学科特长人才方面的独特作用,提高了青少年的科技意识与科技素养。官方微信微博等都具有宣传力,后续影响力极大。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

1.预算绩效考核指标的设定需要提升。

    2.预算执行进度和力度需要进一步加强。

(二)相关建议。

1.要更加科学化、合理化、切实做到可查、可考,有理有据。

2.加强预算执行进度及力度,提升管理水平。

第五部分 附表

四川省青少年科技活动中心.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表