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通知公告
四川省反邪教协会办公室2021年单位预算编制说明
发布日期:2021年03月28日 15时47分07秒

一、基本职能及主要工作

(一)省反邪办职能简介。

反对邪教、崇尚科学、维护社会稳定。

(二)省反邪办2021年重点工作。

1. 反邪教警示教育宣传工作。

利用线上线下等多种宣传方式,做好针对性人群的反邪教警示教育宣传工作。

2. 反邪教组织建设工作。

除加强反邪教基层组织建设推进工作外,通过组织开展“成渝大学生反邪教辩论赛”,促进高校反邪教协会组织的建立。

3. 反邪教理论研究工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省反邪办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:基本支出、项目支出。省反邪办2021年收支总预算172.69万元,比2020年收支预算总数减少6.44万元,主要原因是上级单位统筹调整安排。

(一)收入预算情况

省反邪办2021年收入预算172.69万元,其中:一般公共预算拨款收入172.69万元,占100%。

(二)支出预算情况

省反邪办2021年支出预算172.69万元,其中:基本支出102.69万元,占59%;项目支出70万元,占41%。具体如下:

培训支出12万元,机构运行支出53.99万元,科普活动支出86万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出4.68万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.68万元,其他社会保障和就业支出1.34万元,事业单位医疗4.85万元,住房公积金6.15万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

省反邪办2021年财政拨款收支总预算172.69万元,比2020年财政拨款收支预算总数减少6.44万元,主要原因是上级单位统筹调整安排。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入172.69万元;支出包括:教育支出12.00万元,科学技术支出139.99万元,社会保障和就业支出9.70万元,卫生健康支出4.85万元,住房保障支出6.15万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省反邪办2021年一般公共预算当年拨款172.69万元,比2020年预算数减少6.44万元,主要原因是上级单位统筹调整安排。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

机构运行支出42.12万元,占24.39%;机关事业单位基本养老保险缴费支出4.68万元,占2.71%;机关事业单位职业年金缴费支出3.68万元,占2.13%;其他社会保障和就业支出1.34万元,占0.78%;事业单位医疗支出4.85万元,占2.81%;住房公积金支出6.15万元,占3.56%;办公费支出7.18万元,占4.16%;印刷费支出0.50万元,占0.29%;水费支出0.40万元,占0.23%;电费支出0.40万元,占0.23%;邮电费支出2.00万元,占1.16%;物业管理费支出0.50万元,占0.29%;差旅费支出12.80万元,占7.41%;培训费支出12.00万元,占6.95%;公务接待费支出0.70万元,占0.41%;工会经费支出0.80万元,占0.46%;福利费支出0.59万元,占0.34%;公务用车运行维护费支出2.00万元,占1.16%;科普宣传及信息化建设支出45万元,占26.06%;学术交流和科技人才工作支出25万元,占14.48%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.机构运行42.12万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资和其他工资福利支出;

机关事业单位养老保险缴费支出4.68万元,主要用于:支付职工养老保险缴费;

机关事业单位职业年金缴费支出3.68万元,主要用于:支付职工职业年金缴费;

其他社会保障和就业支出1.34万元,主要用于:支付失业保险、工伤保险等缴费;

事业单位医疗4.85万元,主要用于:支付职工基本医疗保险缴费;

住房公积金6.15万元,主要用于:支付职工公积金缴费支出;

办公费7.18万元,主要用于:日常工作支出;

印刷费0.50万元,主要用于:日常办公中的印刷支出;

水费 0.40万元,主要用于:缴纳日常办公的水费支出;

电费0.40万元,主要用于:缴纳日常办公的电费支出;

邮电费2万元,主要用于:支付日常办公的邮电费用支出;

物业管理费0.50万元,主要用于:支付办公场所产生的相关物业费用;

差旅费12.80万元,主要用于:支付开展业务工作产生的差旅费用;

培训费12万元,主要用于:对全省反邪教协会工作人员和志愿者进行培训;

公务接待费0.70万元,主要用于:正常的公务接待支出;

工会经费0.80万元,主要用于:缴纳工会经费;

福利费0.59万元,主要用于:职工福利支出;

公务车运行维护费2万元,主要用于:公务用车的运行维护支出。

2.科普宣传及信息化建设项目45万元,主要用于:开展反邪教科普宣传活动及信息化建设支出。

3.学术交流和科技人才工作项目25万元,主要用于:开展反邪教理论研究和学术交流等工作支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省反邪办2021年一般公共预算基本支出102.69万元,其中:

人员经费62.82万元,主要包括:基本工资19.80万元,津贴补贴0.52万元,绩效工资15.80万元,机关事业单位养老保险缴费4.68万元,职业年金缴费3.68万元,职工基本医疗保险缴费4.85万元,其他社会保障缴费1.34万元,住房公积金6.15万元,其他工资福利支出6.00万元。

公用经费39.87万元,主要包括:办公费7.18万元,印刷费0.50万元,水费0.40万元,电费0.40万元,邮电费2.00万元,物业管理费0.50万元,差旅费12.80万元,培训费12.00万元,公务接待费0.70万元,工会经费0.80万元,福利费0.59万元,公务用车运行维护费2.00万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省反邪办2021年“三公”经费财政拨款预算数2.70万元,其中:公务接待费0.70万元,公务用车购置及运行维护费2.00万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费较2020年预算下降9%。主要原因是公务接待费预算减少0.30万元。

2021年公务接待费计划用于接待全国各省市和全省各市州来我单位进行工作交流的人员。

(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平)。

单位现有公务用车1辆,其中:旅行车(含商务车)1辆。

2021年安排公务用车运行维护费2.00万元,用于1辆公务用车(其中:燃油1.00万元、维修0.50万元、保险0.50万元)等方面支出,主要保障反邪教宣传工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省反邪办无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省反邪办无国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

省反邪办为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,省反邪办安排政府采购预算2.00万元,主要用于采购公务车运行维护需要的成品油、维修、保险。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,省反邪办共有车辆1辆,为反邪教宣传工作保障用车。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年省反邪办无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入和中科协拨款等。

4. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务(类)群团事务(款)事业运行(项)主要用于下属事业单位基本支出和资本性支出。
  7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项),主要用于科协职工的教育培训支出。
  8. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项),主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  9. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于政府采购、信息化运行维护、公车运行维护、会议开展等日常运行支出。
  10. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项),主要用于科协机关服务中心的支出等。
  11. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项),主要用于完成重要科技研究计划等支出。
  12.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项),主要用于下属事业单位基本支出。
  13. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项),主要用于科普宣传及信息化建设支出。
  14. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)青少年科技活动(项),主要用于青少年科技活动竞赛和科普宣传支出。
  15. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项),主要用于学术交流和科技人才工作支出。
  16. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项),主要用于科技馆运行维护费用。
  17. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项),主要用于服务企业创新及院士专家工作站建设支出。
  18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),主要用于各预算事业单位离休人员离休金等的支出。
  19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),主要用于科协机关离休人员离休金等的支出。
  20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于各预算单位基本养老保险缴费的支出。
  21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款),主要用于各预算单位职业年金缴费的支出。
  22. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款),主要用于有关预算单位遗属补助等的支出。
  23. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项,主要用于科协机关基本医疗保险缴费的支出。
  24. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于各预算事业单位基本医疗保险缴费的支出。
  25. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要用于公务员医疗补助的支出。
  26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。
  27. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  28. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  29. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  30. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  31. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

(注:除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开。)

四川省反邪教协会办公室预算项目绩效目标.xls

四川省反邪教协会办公室2021预算公开报表.xls

四川省反邪教协会办公室

2021年3月20日