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通知公告
2020年度四川省技术经济和管理现代化研究会单位决算
发布日期:2021年09月10日 09时02分40秒

目录

公开时间:2021年9月10日

第一部分单位概况

一、职能简介………………………………………………………………….4

二、2020年重点工作完成情况....................................4

第二部分 2020年度部门决算情况说明…………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………….4

二、收入决算情况说明……………………………………………………….5

三、支出决算情况说明……………………………………………………….6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………….6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………….7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………….8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………….10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………12

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………12

第三部分名词解释…………………………………………………………………15

第四部分附件………………………………………………………………………18

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省技术经济和管理现代化研究会(以下简称技管会)的主要职能为承办技术经济项目、可行性研究、承办技术、经济会议和有关学术交流、提供咨询服务,管理所属专业委员会及分会。

二、2020年重点工作完成情况

因技管会目前在编在岗人员仅1人,无法开展其他工作,仅能维持基本运行,等待事业单位分类改革完成。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计34.58万元,支出总计34.58万元。与2019年相比,收、支总计各减少48.87万元,下降141.32%。主要变动原因是目前在编在岗人员仅1人,无法开展其他工作,仅能维持基本运行。

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二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计34.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入34.58万元,占100%;无政府性基金预算财政拨款收入;无上级补助收入;无事业收入*;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

20210910A2.jpg

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计34.58万元,其中:基本支出32.62万元,占94.33%;项目支出1.96万元,占5.67%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

20210910A3.jpg

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计34.58万元,支出总计34.58万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少48.87万元,下降141.32%。主要变动原因是目前在编在岗人员仅1人,无法开展其他工作,仅能维持基本运行。

20210910A4.jpg

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出34.58万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少48.87万元,下降141.32%。主要变动原因是目前在编在岗人员仅1人,无法开展其他工作,仅能维持基本运行。

20210910A5.jpg

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出34.58万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出19.01万元,占54.98%;社会保障和就业(类)支出9.86万元,占28.51%;卫生健康支出3.51万元,占10.15%;住房保障支出2.2万元,占6.36%。

20210910A6.jpg

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为34.58万元,完成预算92.58%。其中:

1.科学技术(类)科学技术管理事务(款)机构运行(项):支出决算为16.7万元,完成预算77.03%,决算数小于预算数的主要原因是补发在职及退休职工2019年一次性生活补助,财政临时调整单位预算。

2. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算为1.96万元,完成预算85.22%,决算数小于预算数的原因是因事业单位分类改革阶段,人员配备不齐,业务量减少。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为6.72万元,此笔支出未做预算,原因是补发退休职工2019年一次性生活补助,财政临时增加预算。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为2.26万元,完成预算78.47%,决算数小于预算数的主要原因是补发退休职工2019年一次性生活补助,财政临时调整单位预算。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算为0.88万元,完成预算73.33%,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是补发退休职工2019年一次性生活补助,财政临时调整单位预算。

6. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障缴费(项):支出决算为0.35万元,完成预算100%。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗补助(项):支出决算为3.51万元,完成预算73.13%,决算数小于/等于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是补发退休职工2019年一次性生活补助,财政临时调整单位预算。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为2.2万元,完成预算85.94%,决算数小于预算数的主要原因是补发退休及在职职工2019年一次性生活补助,财政临时调整单位预算。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出32.62万元,其中:人员经费26.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元,完成预算78%,决算数小于预算数的主要原因是因事业单位分类改革阶段,人员配备不齐,业务量减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算0.39万元,占100%;无公务接待费支出。具体情况如下:

20210910A7.jpg

1.无因公出国(境)经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出0.39万元,完成预算78%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。全部为公务用车运行维护费支出,主要用于公务用车的基本燃料费、维修费、保险费等支出。无公务用车购置支出

3.无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2020年,技管会机构运行经费支出32.62万元,比2019年增加/减少35.94万元,下降10.18%,主要原因是单位处于事业单位分类待改革阶段,因人员配备不齐,业务活动减少。

(二)政府采购支出情况

2020年,技管会政府采购支出总额0.39万元,全部为政府采购服务支出。主要用于公务用车的基本燃料费、维修费、保险费等支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,技管会共有车辆1辆,为其他用车,其他用车主要是用于基本工作运转。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,组织对科技交流、劳务费等开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看项目预算制定较合理,执行进度正常,执行中款项支出合理合规,达到了预期目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“科技交流”、“劳务”“等2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)科技交流项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,支持了省科协2020年定点扶贫地区凉山州布拖县四且村及甘孜州乡城县的扶贫工作,分别用于建立村扶贫科普宣传栏和慰问贫困户。

(2)劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.3万元,执行数为0.96万元,完成预算的73.85%。通过项目实施,保障了单位日常工作运转。 

项目绩效目标完成情况表
 
(2020年度)

项目名称

科技交流

预算单位

四川省技术经济和管理现代化研究会

预算执行情况(万元)

预算数:

2.3

执行数:

1.96

其中-财政拨款:

2.3

其中-财政拨款:

1.96

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

支持精准扶贫;保障工作正常开展

完成精准扶贫任务;保证了工作的正常开展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

1、建立科普宣传栏1个;2、慰问贫困户5户以上;3、完成财务工作

90%

90%

项目完成指标

质量指标

高质量完成扶贫科普宣传栏建设;慰问7户贫困户;按要求完成财务工作

90%

90%

项目完成指标

时效指标

2020年全年

100%

100%

效益指标

社会效益指标

带动贫困户积极脱贫,帮助完成精准扶贫任务。

80%

80%

满意度指标

满意度

设置:不满意、一般、满意、非常满意4个满意度指标。

90%

90%

       2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对科技交流及劳务费项目开展了绩效评价,《2020年XX项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)机构运行(项):反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机构运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2020年科技交流及劳务费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

科技交流项目主要是配合省科协2020年度的精准扶贫计划,保证定点扶贫地区的扶贫计划顺利实施。劳务费是因单位处于事业单位分类待改革阶段,为保证基本工作正常进行而发生的劳务费用。

(一)项目资金申报及批复情况。严格按照省级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础、项目库报送工作,按时提交部门收支预算草案并得到省财政厅的预算批复。

(二)项目绩效目标。围绕2020年工作,制定了项目绩效目标。科技交流项目是在定点扶贫地区凉山州布拖县四且村建立科普宣传栏1个;慰问甘孜州乡城县贫困户5户以上;劳务费是因人员配备问题,聘请人员完成财务工作。以上项目均按时效指标如期完成。

(三)项目资金申报相符性。这2个项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目资金均为财政拨款,按资金计划及时到位,到位率100%。

2.资金使用。截止2020年12月31日,项目资金的实际支出情况为预算金额的85.22%,资金开支范围合理,标准及支付进度正常,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

2020年制定了项目财务管理制度,进行了准确的会计核算及账务处理。按照本部门项目资金管理办法,项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

因技管会处于事业单位分类待改革阶段,在职人员仅1人,无法设立完善的机构监督项目执行,按照财务管理制度和完成时效指标,在规定时间内完成项目。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

按照项目制定的目标,保质保量地完成各个项目,确保日常工作运转,完成精准扶贫任务。

(二)项目效益情况。项目取得了较好的社会效益,得到了定点扶贫地区的肯定。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

因近年一直处于事业单位分类待改革阶段,在编在职人员仅1人,工作无法正常开展。

(二)相关建议。希望能尽快完成事业单位分类改革,正常开展业务活动。

第五部分 附表

技管会决算公开表.xls

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表