返回顶部
通知公告
四川省技术经济和管理现代化研究会2021年单位预算编制说明
发布日期:2021年03月23日 14时55分31秒

一、基本职能及主要工作

(一)省技管会职能简介。

省技管会的主要职能为承办技术经济项目、可行性研究、承办技术、经济会议和有关学术交流、提供咨询服务,管理所属专业委员会及分会。

(二)省技管会2021年重点工作。

因省技管会目前在编在岗人员仅1人,无法开展其他工作,仅能维持基本运行,等待事业单位分类改革完成。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省技管会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省技管会2021年收支总预算37.13万元,比2020年收支预算总数减少0.22万元,基本持平。

(一)收入预算情况

省技管会2021年收入预算37.13万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入37.13万元,占100%。

(二)支出预算情况

省技管会2021年支出预算37.13万元,其中:基本支出35.13万元,占94.61%;项目支出2万元,占5.39%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省技管会2021年财政拨款收支总预算37.13万元,比2020年财政拨款收支总预算减少0.22万元,基本持平。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入37.13万元;支出包括:科学技术支出27.18万元、社会保障和就业支出3.55万元、卫生健康支出4.3万元、住房保障支出2.1万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省技管会2021年一般公共预算当年拨款37.13万元,比2020年预算数减少0.22万元,基本持平。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

省技管会2021年科学技术支出27.18万元,占73.2%;社会保障和就业支出3.55万元,占9.56%;卫生健康支出4.3万元,占11.58%;住房保障支出2.1万元,占5.66%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)2021年预算数为24.68万元,主要用于维持日常运转的人员工资福利和各类商品服务支出。 

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)2021年预算数为2.5万元,主要用于部门其他相关业务支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为2.55万元,主要用于职工基本养老保险缴费的支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为1万元,主要用于职工职业年金缴费的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为4.3万元,主要用于职工基本医疗保险缴费的支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为2.1万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省技管会2021年一般公共预算基本支出37.13万元,其中:人员经费20.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费14.89万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省技管会2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0万元;公务用车购置及运行维护费0.5万元;受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)2021年无公务接待费,与2020年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费0.5万元,与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0.5万元,用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出,主要保障日常基本公务用车等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省技管会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省技管会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

省技管会为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,省技管会安排政府采购预算0.4万元,主要用于采购公务用车车辆保险及维修。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,省技管会共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年省技管会无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入和中科协拨款等。

4. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务(类)群团事务(款)事业运行(项)主要用于事业单位基本支出和资本性支出。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项),主要用于职工的教育培训支出。

8. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项),主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于政府采购、信息化运行维护、公车运行维护、会议开展等日常运行支出。

10. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项),主要用于科普宣传及信息化建设支出。

11. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项),主要用于学术交流和科技人才工作支出。

12. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项),主要用于服务企业创新及院士专家工作站建设支出及其他业务支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于职工基本养老保险缴费的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款),主要用于职工职业年金缴费的支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于职工基本医疗保险缴费的支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

17. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出总表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

后勤2021预算项目绩效目标.xls

省科协机关服务中心预算公开报表.xls