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通知公告
四川省青少年科技中心2021年单位预算编制说明
发布日期:2021年03月23日 10时18分45秒

一、基本职能及主要工作

(一)四川省青少年科技中心职能简介。

四川省青少年科技中心主要职能有:进行科普教育,奠定人才基础,倡导、组织开展全省青少年的创新活动,协助制定青少年科技教育工作规划、开展调研、理论研讨、举办经验交流、表彰活动、编印和提供有关的科教资料和器材并组织培训。

(二)四川省青少年科技中心2021年重点工作。

1. 青少年拔尖创新后备人才培育工程。

项目内容: 一是四川省英才计划,在成都、绵阳、德阳三地16所中学里选拔61名具有数、理、化、生、计算机等基础学科科研兴趣的优秀中学生,通过在四川大学、电子科技大学两所高校著名科学家指导下参加科学研究、学术研讨和科研实践,使中学生感受名师魅力,体验科研过程,激发科学兴趣,提高创新能力,树立科学志向,进而发现一批具有学科特长、创新潜质的优秀中学生,为“基础学科拔尖学生培养计划”输送后备力量。二是中学生五项学科竞赛,加强四川省中学生五项学科竞赛管理工作,推动我省学科竞赛创新发展,发现和培养基础学科拔尖人才。

建设目标:一是利用天府科技云平台为四川省英才计划、中学生五项学科竞赛的社会意义、公信力的良好发展提供有利条件。在天府科技云服务平台发布通知、搭建报名入口,发布成绩和公示等信息,提高项目公信度和权威性。让广大青少年通过天府科技云服务平台走进基础学科拔尖创新后备人才培养工程。二是持续开展学生追踪评估,挖掘典型,在天府云平台上建设“青少年基础学科拔尖人才库”,积极探索人才成长规律。积极探索高等教育与基础教育联合培养具有科学研究潜质青少年的互动衔接和有效合作模式。

2. 青少年科技创新赛事服务提升项目。

项目内容:立足本土资源,建立青少年获取科技创新信息结点,依托天府科技云建立青少年和科技辅导员、科技工作者信息交互渠道,实现青少年科技创新服务工作的智慧精准量化,在培养选拔综合型科技创新后备人才的制度、服务上实现创新。一是将依托天府云服务平台将科技教育和互联网融合,实现科技教育现代化。大力引导青少年、科技教育辅导员注册成为天府科技云实名认证会员,并在平台上开展线上、线下相结合,过程、结果相结合的科技创新活动。在科普板块嵌入青少年科技创新服务窗口,将各项活动全流程在平台开展和展示,开拓线上报名、评选渠道,建设线上成果展厅。二是发挥青少年科技创新大赛、明天小小科学家奖励活动、青少年机器人竞赛等品牌科技竞赛活动在培养选拔综合型科技创新后备人才方面的示范作用。改革竞赛的组织管理模式,创新提升科技活动的水平,对标先进省、全国及国际竞赛的标准,打造高品质的竞赛活动,为市州基层赛事做好样板示范,推进全省的竞赛组织水平上一个新的台阶。加强国际交流与合作,吸纳社会力量广泛参与,积极扩大竞赛的社会影响力。三是加强青少年科技教育条件和队伍建设,提升服务能力和水平。整合专家信息资源,在云建设中建立共享专家数据库。持续提高科技辅导员队伍专业素养和能力水平。充分发挥国家级科技辅导员培训基地、川内大学、科研机构、重点高新企业的学术和技术资源,组织开展多类型、多专题科技辅导员、中小学校校长、市、区、县各级科技教育主管领导专业领域学习和技能提升。依托天府云平台完善科技辅导员培训管理平台、在线学习平台建设,开发线上线下相结合的培训课程,通过信息化手段进一步扩大培训覆盖面和影响力。继续组织开展“送培到基层”项目,不断提升贫困地区科技教师开展科普活动的技能和水平。围绕科技教育重点领域,举办论坛、骨干培训等活动。扩大科技辅导员专业水平认证试点工作覆盖面,发挥优秀科技辅导员示范引领作用。四是依托天府科技云已有的“科技四服务”功能,对接青少年科技创新成果转化。利用平台高校、科研院所、企事业单位建立青少年科技创新服务系统,形成系统协同进化,吸引全川高校、科研院所、企事业位对青少年科技创新成果的关注,让青少年创新成果得到更好的价值体现。

建设目标:依托“天府科技云”打造青少年科技创新四川品牌,进一步扩大青少年科技创新大赛、明天小小科学家奖励活动、青少年机器人竞赛等项目影响力,针对在培的青少年开展智慧精准科技创新服务,为国家培养更多具有科学家潜质的后备力量。创新大赛争取实现目前的200万的参与覆盖面提升到10%的目标,机器人竞赛实现21个市州全面覆盖,青少年机器人竞赛活动参与学校人数增加25%。

3. 青少年科技教育素养提升项目。

项目内容:加强青少年科技教育科普性活动的开展,创新活动组织形式,全面提升青少年、科技辅导员等科技素养。

建设目标:一是青少年高校科学营、青少年调查体验活动、青少年科技创意编程等科普性活动,依托天府云平台探索线上与线下相结合的活动方式,设计云游高校、云中试验活动内容。不断提升活动覆盖面,扩大影响力。 二是大力引导青少年、科技教育辅导员注册成为天府科技云实名认证会员,将依托天府云服务平台将科技教育和互联网融合,依托天府科技云建立青少年获取科技创新信息点,青少年和科技辅导员、科技工作者信息交互渠道,实现青少年科技创新服务工作的智慧精准量化,实现科技教育现代化。三是加强科技教师队伍建设,提升科教能力和水平。依托天府云平台完善科技辅导员培训管理平台、在线学习平台建设,开发线上线下相结合的培训课程,通过信息化手段进一步扩大培训覆盖面。四是围绕科技教育重点领域,举办线上线下论坛、骨干培训等活动。扩大科技辅导员专业水平认证试点工作覆盖面,发挥优秀科技辅导员示范引领作用。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省青少年科技中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入仅包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,其中“2050803-培训支出”支出指标20万元,“2060701-机构运行”支出指标54.53万元,“2060703-青少年科技活动”支出指标78万元,“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 支出指标7.20万元,“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出” 支出指标3.60万元,“2101102-事业单位医疗”支出指标4.23万元,“2210201-住房公积金”支出指标5.40万元。四川省青少年科技中心2021年收支总预算172.96万元,比2020年收支预算总数增加了0.31万元,主要原因是增加了人员一名。

(一)收入预算情况

四川省青少年科技中心2021年收入预算172.96万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入172.96万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其中“2050803-培训支出”支出指标20万元,“2060701-机构运行”支出指标54.53万元,“2060703-青少年科技活动”支出指标78万元,“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 支出指标7.20万元,“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出” 支出指标3.60万元,“2101102-事业单位医疗”支出指标4.23万元,“2210201-住房公积金”支出指标5.40万元。

(二)支出预算情况

四川省青少年科技中心2021年支出预算172.96万元,其中:基本支出112.96万元,占65%;项目支出60万元,占35%。其中工资福利支出65.90万元,商品和服务支出47.05万元,对个人和家庭的补助支出0.01万元。分别列“2050803-培训支出”商品和服务支出20.00万元,“2060701-机构运行”工资支出54.53万元,“2060703-青少年科技活动”支出78万元,“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”养老保险支出7.2万元,“2080506-机关事业单位基本养老缴费支出”职业年金支出3.60万元,“2101102-事业单位医疗”支出4.23万,“2210201-住房公积金”支出5.4万, “2060701-机构运行”商品和服务支出9.05万元, “2060701-机构运行”对个人和家庭的补助支出0.01万元;2021年度项目支出预算60.00万元,其中“2060703-科普宣传及信息化建设”支出60.00万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省青少年科技中心2021年财政拨款收支总预算172.96万元,比2020年财政拨款收支总预算增加0.31万元,主要原因是主要原因是增加了人员一名。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入172.96万元;支出包括:教育支出20.00万元、科学技术支出132.53万元、社会保障和就业支出10.8万元、卫生健康支出4.23万元、住房保障支出5.4万元。其中“50501-工资福利支出”65.9万元、“50502-商品服务支出”107.05万元、“50901-社会福利和救助”0.01万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省青少年科技中心2021年一般公共预算当年拨款172.96万元,比2020年预算数增加0.31万元,主要原因是人员增加了一名,支出包括该人员的“工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金”支出等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出172.96万元,占100%。其中基本支出预算拨付112.96万元、项目支出预算拨付60.00万元,基本支出预算拨付中人员经费65.91万元,“30101-基本工资”24.36万元、“30102-津贴补贴”0.54万元、“30107-绩效工资”20.2万元、“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”7.2万元、“30109-职业年金缴费”3.6万元、“30110-职工基本医疗保险缴费”4.23万元、“30112-其他社会保障缴费”0.37万元、“30113-住房公积金”5.4万元、“30309-奖励金”0.01万元,公用经费47.05万元,“30201-办公费”5.52万元、“30202-印刷费”0.5万元、“30205-水费”0.5万元、“30206-电费”0.5万元、“30209-物业管理费”3.00万元、“30211-差旅费”15.5万元、“30216-培训费”20.00万元、“20228-工会经费”0.88万元、“30229-福利费”0.65万元;项目支出拨付60.00万元,“2060703-科普宣传及信息化建设”60.00万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项目)2021年预算数为20万元,主要用于:培训费。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)2021年预算数为54.53万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)2021年预算数为78万元,主要用于:商品和服务支出中印刷费、物业管理费、差旅费、劳务费、业务委托费、其他商品和服务支出。

4.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为7.2万元,主要用于:关事业单位基本养老保险缴费。

5. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为3.6万元,主要用于:职业年金缴费。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位职医疗(项)2021年预算数为4.23万元,主要用于:职工基本医疗保险。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为5.4万元,主要用于:住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省青少年科技中心2021年一般公共预算基本支出112.96万元,其中:

人员经费65.91万元,主要包括:“30101-基本工资”24.36万元、“30102-津贴补贴”0.54万元、“30107-绩效工资”20.2万元、“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”7.2万元、“30109-职业年金缴费”3.6万元、“30110-职工基本医疗保险缴费”4.23万元、“30112-其他社会保障缴费”0.37万元、“30113-住房公积金”5.4万元、“30309-奖励金”0.01万元。

公用经费47.05万元,主要包括:“30201-办公费”5.52万元、“30202-印刷费”0.5万元、“30205-水费”0.5万元、“30206-电费”0.5万元、“30209-物业管理费”3.00万元、“30211-差旅费”15.5万元、“30216-培训费”20.00万元、“20228-工会经费”0.88万元、“30229-福利费”0.65万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省青少年科技中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省青少年科技中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省青少年科技中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

四川省青少年科技中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

四川省青少年科技中心2021年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,四川省青少年科技中心共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车,0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年四川省青少年科技中心无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项目)主要用于教育相关培训项目。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)主要用于:员工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)主要用于商品和服务支出中的印刷费、物业管理费、差旅费、劳务费、业务委托费、其他商品和服务支出。

4.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于位基本养老保险缴费。

5. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于职工职业年金缴费。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位职医疗(项)主要用于职工基本医疗保险。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于住房公积金缴纳。

附件:

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

青少年科技中心2021年部门预算公开报表(单位公开).xls

青少年科技中心表6:2021年省级单位预算项目绩效目标(详见批复绩效目标).xls