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通知公告
四川省民族科普服务中心2021年部门预算编制说明
发布日期:2021年03月23日 10时16分42秒

 一、基本职能及主要工作

  (一)省民科中心职能简介

省民科中心是省科协管理的公益一类事业单位,实行“收支统管,全额保障”预算管理办法。其主要职责是:承担开展经常性民族科普宣传活动、制作公益科普宣传资料、推进民族地区科普体系和阵地建设,推进基层科普人才培养和科普人才队伍建设等工作。

(二)省民科中心2021年重点工作

 1、依托天府科技云平台科普服务功能,开展精准科普服务工作。广泛汇聚权威优质科普资源,为群众提供个性化科普知识服务;聚合共享全省优质科普基地,推进共享科普基地建设,实现应急科普服务及时响应高效到达;实现科普短信资源精准直达城乡群众。

2、针对各类突发应急、热点事件,积极开展应急科普宣传资源创作工作,确保在突发事件发生时,正确的科学认识、正确的应对方法能及时、准确的传播到群众中去,不断增强城乡群众关于公共卫生、自然灾害、事故灾难等突发事件的应急意识和应对能力。

3、通过APP、微信公众号、科普大篷车等线上线下科普活动、电视栏目、科普E站等渠道组织全省各级科协引导群众通过天府科技云平台获取科普知识,让“上天府科技云,向科学要答案”家喻户晓、深入人心。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省民科中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省民科中心2021年收支总预算429.47万元,比2020年收支总预算增加了104.39万元,主要原因是由于增加应急科普资源制作项目支出,调整单位预算和专项预算结构。

(一)收入预算情况

省民科中心2021年收入预算429.47万元,一般公共预算拨款收入429.47万元,占100%。

(二)支出预算情况

省民科中心2021年支出预算429.47万元,其中:基本支出229.47万元,占53%;项目支出200万元,占47%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省民科中心2021年财政拨款收支总预算429.47万元,比2020年财政拨款收支总预算增加104.39万元,主要原因是由于增加应急科普资源制作项目支出,调整单位预算和专项预算结构。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入429.47万元;支出包括:科学技术支出378.42万元、社会保障和就业支出24万元、卫生健康支出14.05万元、住房保障支出15万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省民科中心2021年一般公共预算当年拨款429.47万元,比2020年预算数增加104.39万元,主要原因是按照《中国科协 中央宣传部 科技部 国家卫生健康委 应急管理部关于进一步加强突发事件应急科普宣教工作的意见》要求,制作应急科普资源,快速响应应急事件,最大程度地预防和减少突发事件造成的伤害。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

省民科中心2021年,科学技术支出378.42万元,占88.11%;社会保障和就业支出24万元,占5.59%;卫生健康支出14.05万元,占3.27%;住房保障支出13万元,占3.03%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)2021年预算数为140.42万元,主要用于单位维持日常运转的人员工资福利和各类商品服务支出。 

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2021年预算数为38万元,主要用于单位日常运行的非定额公用支出。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2021年预算数为200万元,主要用于科普宣传及信息化建设工作。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为16万元,主要用于省科协机关及各预算单位基本养老保险缴费的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为8万元,主要用于算单位职业年金缴费的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为14.05万元,主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为13万元,主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省民科中心2021年一般公共预算基本支出429.47万元,其中:

人员经费147.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费82.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费,因公出国(境)支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省民科中心2021“三公”经费财政拨款预算数7.3万元,其中:公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费7万元。

(一)公务接待费0.3万元,较2020年预算持平,增长0%。2021年公务接待费计划用于上级部门和省市交流调研互访及我中心的业务接待活动。

(二)公务用车购置及运行维护费7万元,较2020年预算持平,增长0%。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。

2021年安排的公务用车运行维护费7万元,主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障日常工作、科普宣传及信息化建设。

七、政府性基金预算支出情况说明

省民科中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省民科中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,机关运行经费财政拨款预算为82.56万元,比2021年预算增加13%,主要原因是增加我中心的的公用经费。

(二)政府采购情况

2021年,省民科中心安排政府采购预算5.5万元,主要用于公务用车购置及运行维护服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,我中心共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,购置定向保障用车0辆。

2021年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

我中心无100万元及以上项目。

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入和中科协拨款等。

4. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务(类)群团事务(款)事业运行(项)主要用于下属事业单位基本支出和资本性支出。
  7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项),主要用于科协职工的教育培训支出。
  8. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项),主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  9. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于政府采购、信息化运行维护、公车运行维护、会议开展等日常运行支出。
  10. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项),主要用于科协机关服务中心的支出等。
  11. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项),主要用于完成重要科技研究计划等支出。
  12.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项),主要用于下属事业单位基本支出。
  13. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项),主要用于科普宣传及信息化建设支出。
  14. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)青少年科技活动(项),主要用于青少年科技活动竞赛和科普宣传支出。
  15. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项),主要用于学术交流和科技人才工作支出。
  16. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项),主要用于科技馆运行维护费用。
  17. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项),主要用于服务企业创新及院士专家工作站建设支出。
  18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),主要用于各预算事业单位离休人员离休金等的支出。
  19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),主要用于科协机关离休人员离休金等的支出。
  20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于各预算单位基本养老保险缴费的支出。
  21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款),主要用于各预算单位职业年金缴费的支出。
  22. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款),主要用于有关预算单位遗属补助等的支出。
  23. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项,主要用于科协机关基本医疗保险缴费的支出。
  24. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于各预算事业单位基本医疗保险缴费的支出。
  25. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要用于公务员医疗补助的支出。
  26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。
  27. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  28. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  29. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  30. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  31. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

表1.  部门收支总表

表1-1.单位收支总表

表1-2.单位收入总表

表1-3.单位支出总表

表2.  财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.  一般公共预算支出预算

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

表6.  2021年省级单位预算项目绩效目标

部门预算公开报表(单位公开).xls

表6:2021年省级单位预算项目绩效目标(详见批复绩效目标).xls

                         四川省民族科普服务中心 

2021年3月18日