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通知公告
四川省科学技术协会机关服务中心2021年单位预算编制说明
发布日期:2021年03月23日 14时51分49秒

一、基本职能及主要工作

(一)省科协机关服务中心职能简介。

省科协机关机关服务中心的主要职能为负责省科协机关安全保卫、车辆及水电气保障工作,负责机关及各直属事业单位的办公区及宿舍区的物业管理,负责机关所属经营性资产的管理及省科协交办的其他任务。

(二)省科协机关服务中心2021年重点工作。

一是为省科协及各直属事业单位正常开展工作提供各项后勤保障服务,包括绿化、保洁、秩序维护、安全保卫及水电气保障等。

二是积极服务于 “天府科技云服务”平台的建设,提供后勤保障服务。

三是做好节能降耗目标管理工作。加强节能降耗宣传工作,增强节能意识、培养节能习惯,提高节能管理水平。

四是加强车辆管理及安全行车。加强对驾驶员交通安全法的学习,提高交通安全意识保障行车安全。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省科协机关机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省科协机关机关服务中心2021年收支总预算368.09万元,比2020年收支预算总数减少11.94万元,减少原因为压减一般性支出,减少公务用车辆运行维护费。

(一)收入预算情况

省科协机关机关服务中心2021年收入预算368.09万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入368.09万元,占100%。

(二)支出预算情况

省科协机关机关服务中心2021年支出预算368.09万元,其中:基本支出309.59万元,占84.11%;项目支出58.5万元,占15.89%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省科协机关机关服务中心2021年财政拨款收支总预算368.09万元,比2020年财政拨款收支总预算减少11.94万元,减少原因为压减一般性支出,减少公务用车辆运行维护费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入368.09万元;支出包括:科学技术支出355.2万元、社会保障和就业支出4.76万元、卫生健康支出3.57万元、住房保障支出4.56万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省科协机关机关服务中心2021年一般公共预算当年拨款368.09万元,比2020年预算数减少11.94万元,减少原因为压减一般性支出,减少公务用车辆运行维护费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

省科协机关机关服务中心2021年科学技术支出355.2万元,占96.5%;社会保障和就业支出4.76万元,占1.29%;卫生健康支出3.57万元,占0.97%;住房保障支出4.56万元,占1.24%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)科学技术管理(款)机关服务(项)2021年预算数为355.2万元,主要用于维持日常运转的人员工资福利和物业管理费、维修(护)费、公务用车运行维护费、劳务费和其他商品服务支出等。 

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为0.35万元,主要用于退休职工经费开支。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为4.41万元,主要用于职工基本养老保险缴费的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为3.57万元,主要用于职工基本医疗保险缴费的支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为4.56万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省科协机关机关服务中心2021年一般公共预算基本支出368.09万元,其中:人员经费41.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费268.56万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、物业管理费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省科协机关服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数30万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费30万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)2021年无公务接待费,与2020年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降11%。主要原因是受疫情影响,公务出差用车减少。

单位现有公务用车6辆,其中:轿车4辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费30万元,用于6辆公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费、年审费等方面支出,主要保障省科协机关的正常公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

省科协机关服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省科协机关服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

省科协机关服务中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,省科协机关服务中心安排政府采购预算23.05万元,主要用于采购公务用车的保险、维修保养及油费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,省科协机关机关服务中心共有车辆6辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年省科协机关服务中心无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入和中科协拨款等。

4. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务(类)群团事务(款)事业运行(项)主要用于事业单位基本支出和资本性支出。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项),主要用于职工的教育培训支出。

8. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项),主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于政府采购、信息化运行维护、公车运行维护、会议开展等日常运行支出。

10. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项),主要用于机关服务中心的支出等。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于职工基本养老保险缴费的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款),主要用于职工职业年金缴费的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于职工基本医疗保险缴费的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

15. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出总表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

后勤2021预算项目绩效目标.xls

省科协机关服务中心预算公开报表.xls