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通知公告
四川省科协学会服务中心2021年部门预算编制说明
发布日期:2021年03月24日 11时07分21秒

一、基本职能及主要工作

(一)四川省科协学会服务中心职能简介

四川省科协学会服务中心是四川省科学技术协会下属公益一类事业单位,承担省科协所属省级学会的联系与服务、推进省级学会开展学术相关业务活动等工作。其主要工作任务是:

1.负责省科协所属省级学会的联系与服务,协助机关职能部门加强会员单位管理,推进省科协学会改革发展;

2.负责省科协所属省级学会年检初审、法律咨询等服务,维护科技工作者合法权益;

3.负责省科协所属省级学会开展国际及港澳台地区学术交流活动的审批及监督管理工作;

4.负责省科协所属科技期刊的管理服务工作;

5.负责中国科协“海智计划”四川地区的管理服务及推进工作;

6.承担省科协重大学术活动的服务工作;

7.负责省科协外事服务工作;

8.承办省科协委托的其他工作。

(二)2021年重点工作

1、党建工作:按照省科协2021年度党建工作要点要求,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神。通过党建教育引导党员提高政治站位,增强政治定力,自觉加强党性锻炼,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,严格遵守政治纪律和政治规矩,始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。根据党建责任制要求,明确党支部的工作职责和目标任务,严格做好述职评议考核工作,严格落实“三会一课”制度,同时积极创新党建工作,加强与先进党支部学习交流,提升党建工作质量,推进党建工作不断向前。

2、天府科技云服务工作:按照省科协党组工作部署,继续围绕天府科技云服务平台建设工作要求,积极认真做好科技工作者服务部工作,切实提升部门服务实效,与其他部门协调配合,做好精准服务科技工作者工作。

3、学会服务管理工作:加强服务学会工作。为学会提供法律咨询服务,发挥中心法律顾问重要作用,保障学会年检工作有序开展。深入开展学会调研走访工作,了解学会困难和问题,积极解决问题。结合“四服务”职能定位,全面提升学会服务社会能力。聚焦省委省政府重点工作和省科协中心工作,积极宣传兄弟省市、川内各市州科协和各级学会的典型经验;及时发布中国科协、四川省科协的重要通知、科研项目;利用现代信息技术手段为省级学会提供会员管理、法律维权等信息化服务,提升学会管理能力,进一步提升中心的管理能力和办事效率。

4、涉外科技交流工作:积极承办中国科协委托的项目活动。继续做好省级学会涉外学术交流活动的管理服务工作。

5、中国科协“海智计划”工作:积极推进中国科协“海智计划”基地、成都离岸基地建设,促进国际民间科技交流。联合市州科协及相关学会积极推进中国科协“海智计划”工作,办好“川澳中医药产业发展论坛”等活动,提升活动的品牌价值和影响力。加强对海智基地的管理指导服务,支持有价值的项目落地落实,助推地方经济社会发展。

6、科技期刊管理工作:继续加强履行对主管科技期刊的管理职责,总结科技期刊管理运营出版的经验,提升编审人员综合能力,确保期刊始终坚持正确的舆论导向,提高办刊质量,研究探讨发展方向,培育和打造国内及国际一流的科技期刊。

7、制度建设工作:在《省科协学会服务中心管理制度汇编》2020年版的基础上进行修订。使部门管理更规范,进一步推动业务工作有序开展。

8、省科协交办事项工作:2021年,中心将认真完成第二届川渝科技学术大会和天府科技云服务大会的会务工作和省科协交办的其他工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省科协学会服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

四川省科协学会服务中心2021年收支总预算222.26万元,比2020年收支预算总数增加0.14万元,主要原因是单位人员晋升增加的工资性支出。

(一) 收入预算情况

四川省科协学会服务中心2021年收入预算222.26万元,其中:一般公共预算拨款收入222.26万元,占100%,无上年结转。

(二)支出预算情况

四川省科协学会服务中心2021年支出预算222.26万元,其中:基本支出137.26万元,占61.76%;项目支出85万元,占38.24%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省科协学会服务中心2021年财政拨款收支总预算222.26万元,比2020年财政拨款收支总预算增加0.14万元,主要原因是单位人员晋升增加的工资性支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入222.26万元;支出包括:一般公共服务支出3.00万元、科学技术支出185.21万元、社会保障和就业支出15.57万元、卫生健康支出8.42万元、住房保障支出10.06万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省科协学会服务中心2021年一般公共预算当年拨款222.26万元,比2020年预算数增加0.14万元,主要原因是单位人员晋升增加的工资性支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3.00万元,占1.35%;

科学技术支出185.21万元,占83.33%;

社会保障和就业支出15.57万元,占7.01%;

卫生健康支出8.42万元,占3.79%、

住房保障支出10.06万元,占4.52%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行2021年预算数为3万元,主要用于办公设备的购置。

2. 科学技术支出-科学技术普及-机构运行2021年预算数为71.21万元,主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

3. 科学技术支出-科学技术普及-学术交流活动2021年预算数为114万元,主要用于开展项目支出和非定额公用(公务用车运行维护费、公务接待费、物业管理费、设备维修费、培训费、会议费)支出。

 4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为10.38万元,主要用于支付职工养老保险缴费。

 5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为5.19万元,主要用于支付职工职业年金缴费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2021年预算数8.42万元,主要用于支付职工医疗保险缴费。

 7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2021年预算数为10.06万元,主要用于支付职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省科协学会服务中心2021年一般公共预算基本支出137.26万元,其中:

人员经费100.79万元,主要包括:岗位工资19.37万元,薪级工资15.24万元,国家规定的津补贴0.83万元、对个人和家庭的补助(奖励金)0.02万元、绩效工资30.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.38万元、职业年金缴费5.19万元、职工基本医疗保险缴费8.42万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金10.06万元。

公用经费36.47万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省科协学会服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元,其中:公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费2万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费与2020年预算持平。 

2021年公务接待费计划用于省市交流调研互访及我省市州科协相关部门的业务接待活动。

(二) 公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2021年没有安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费2万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障日常工作、学术交流等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省科协学会服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省科协学会服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

四川省科协学会服务中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,四川省科协学会服务中心安排政府采购预算4.16万元,其中公务用车政府采购1.76万元,用于采购公务用车的燃油、维修、保险方面,办公室设配购置政府采购2.4万元,主要用于采购办公电脑和打印机等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,四川省科协学会服务中心共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆,一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年四川省科协学会服务中心无100万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入和中科协拨款等。

4. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务(类)群团事务(款)事业运行(项)主要用于事业单位基本支出和资本性支出。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项),主要用于职工的教育培训支出。

8. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项),主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于政府采购、信息化运行维护、公车运行维护、会议开展等日常运行支出。

10. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项),主要用于科普宣传及信息化建设支出。

11. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项),主要用于学术交流和科技人才工作支出。

12. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项),主要用于服务企业创新及院士专家工作站建设支出及其他业务支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于职工基本养老保险缴费的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款),主要用于职工职业年金缴费的支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于职工基本医疗保险缴费的支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

17. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

表1.  单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.  财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.  一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.  政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.  国有资本经营预算支出预算表

表6.  2021年省级部门预算项目绩效目标

部门预算公开报表(四川省科协学会服务中心).xls

四川省科协学会服务中心

2021年3月22日